Виконання бюджету по загальному фонду

Доходи

Видатки

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Бюджет району

123396776,26

114,2

419536406,13

62,5

Районний бюджет

79931147,53

116,6

362838033,98

62,8

Сільські бюджети

41328716,25

110,2

52313262,14

60,7

Селищний бюджет

2136912,48

105,5

4385110,01

57,9

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

1, ДОХОДИ :

Податкові надходження:

10000000

160899916,00

114566223,83

71,20

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

106924350,00

76090152,22

71,16

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

106921850,00

76071964,83

71,15

Податок на доходи найманих працівників

11010100

101365340,00

72245777,14

71,27

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

4178070,00

2658500,69

63,63

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

1378440,00

1167687,00

84,71

Податок на прибуток підприємств

11020000

2500,00

18187,39

727,50

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

2500,00

18187,39

727,50

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

159130,00

237651,73

149,34

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

78160,00

140495,25

179,75

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

13010200

78160,00

140495,25

179,75

Рентна плата за користування надрами

13030000

80970,00

97156,48

119,99

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

80970,00

97156,48

119,99

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

19581384,00

11395173,30

58,19

Пальне

14021900

3105138,00

1835730,26

59,12

Пальне

14031900

12387236,00

6851123,89

55,31

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

14040000

4089010,00

2708319,15

66,23

Місцеві податки

18000000

34235052,00

26843246,58

78,41

Податок на майно

18010000

11642081,00

9993845,72

85,84

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010100

213037,00

155473,96

72,98

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010200

354120,00

721489,71

203,74

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010300

7243,00

19590,11

270,47

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010400

1185164,00

1049259,88

88,53

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

1685908,00

1142017,23

67,74

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

5683025,00

4014395,96

70,64

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1549306,00

1601799,22

103,39

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

823229,00

1110769,66

134,93

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

0,00

-14583,32

-

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

141049,00

193633,31

137,28

Туристичний збір

18030000

0,00

2556,80

-

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

18030200

0,00

2556,80

-

Єдиний податок  

18050000

22592971,00

16846844,06

74,57

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

1989832,00

2204857,21

110,81

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

13432742,00

10679967,67

79,51

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

7170397,00

3962019,18

55,26

Неподаткові надходження

20000000

5728729,00

8830552,43

154,15

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

1204876,00

1856224,62

154,06

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

1089000,00

1676677,81

153,96

інші надходження

21080000

115876,00

179546,81

154,95

Адміністративні штрафи та інші санкціє 

21081100

16360,00

42084,70

257,24

Адміністративні штрафи та штрафні санкціє за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоєв та тютюнових виробів

21081500

99516,00

137462,11

138,13

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

4410166,00

5052518,61

114,57

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

4296740,00

4920928,47

114,53

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

47400,00

92190,00

194,49

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

4010710,00

4560032,35

113,70

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

238630,00

267376,12

112,05

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

1330,00

-

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

102000,00

115655,82

113,39

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

102000,00

115655,82

113,39

Державне мито

22090000

11426,00

15934,32

139,46

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 

22090100

11426,00

15812,12

138,39

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

0,00

122,20

-

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 

22090400

0,00

0,00

0,00

Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

22130000

0,00

0,00

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

113687,00

1921809,20

1690,44

Інші надходження

24060000

113687,00

1921809,20

1690,44

інші надходження  

24060300

107087,00

1901884,41

1776,02

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву

24062200

6600,00

19924,79

301,89

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

0,00

0,00

Надходження від продажу основного капіталу  

31000000

0,00

0,00

0,00

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

31010000

0,00

0,00

0,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,   а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

0,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

166628645,00

123396776,26

74,05

Офіційні трансферти

40000000

117845900,00

77942400,00

66,14

Від органів державного управління

41000000

117845900,00

77942400,00

66,14

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

117845900,00

77942400,00

66,14

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

86243200,00

55935400,00

64,86

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

29502700,00

21299000,00

72,19

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

2100000,00

708000,00

33,71

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

19772200,00

11698500,00

59,17

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

19772200,00

11698500,00

59,17

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

366992405,00

248343484,95

67,67

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

156658900,00

126218505,88

80,57

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

1845400,00

1516118,05

82,16

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла до 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

131094700,00

76496633,88

58,35

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050400

524424,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

2212600,00

1072118,49

48,46

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

235443,00

235443,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

233055,00

233055,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

1434546,00

1093544,00

76,23

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

21304490,00

14876586,15

69,83

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051700

20300,00

12930,00

63,69

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

1609500,00

1072800,00

66,65

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052300

2100000,00

219945,00

10,47

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053000

591200,00

591200,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41053500

400000,00

0,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

46727847,00

24704605,50

52,87

Всього доходів загального фонду

90010300 

671239150,00

461381161,21

68,74

Спеціальний фонд

Податкові надходження  

10000000  

4900,00

94252,24

1923,52

Інші податки та збори

19000000

4900,00

97509,24

1989,98

Екологічний податок 

19010000

4900,00

97509,24

1989,98

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

1700,00

33051,59

1944,21

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

19010200

0,00

56415,86

-

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини 

19010300

3200,00

8041,79

251,31

Неподаткові надходження

20000000

5899825,00

7088092,51

120,14

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

50000,00

691071,51

1382,14

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

21110000

50000,00

691071,51

1382,14

інші неподаткові надходження  

24000000

838000,00

1003457,63

119,74

інші надходження  

24060000

0,00

10614,07

-

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє діяльності 

24062100

0,00

0,00

-

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

838000,00

992843,56

118,48

Власні надходження бюджетних установ

25000000

5011825,00

5393563,37

107,62

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

4380025,00

2703962,42

61,73

інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25020000

631800,00

2689600,95

425,70

Доходи від операцій з капіталом

30000000

532550,00

175528,00

32,96

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

0,00

0,00

0,00

Надходження від продажу землі і нематер, активів

33000000

562550,00

1730542,32

307,62

Кошти від продажу землі

33010000

562550,00

1730542,32

307,62

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

33010100

562550,00

1730542,32

307,62

Цільові фонди

50000000

150750,00

173842,52

115,32

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

150750,00

173842,52

115,32

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

6618025,00

9086729,59

137,30

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

7440025,00

9086729,59

122,13

2,ВИДАТКИ:

2,1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

Державне управління

0100

27956937,00

17728501,72

63,4

                      Місцева пожежна охорона

8130

689200,00

412197,04

59,8

Освіта

1000

161190956,00

86648733,92

53,7

Охорона здоров’я

2000

72755799,25

43414165,35

59,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

305289141,00

213728989,43

70,0

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3121

1087400,00

663586,66

61,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3133

85000,00

34865,71

41,0

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

490000,00

74928,80

15,2

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3140

750000,00

746453,36

99,5

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

7228346,00

4519163,52

       62,5

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3160

586495,00

317072,91

54,0

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3192

17000,00

10346,99

60,8

Житлово-комунальне господарство

6000

10643974,00

6097971,61

57,2

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади

4000

13024962,00

7739611,92

59,4

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4060

7189712,00

3978081,63

55,3

Музеї і виставки 

4040

348500,00

197894,76

56,7

Забезпечення діяльності бібліотек

4030

4047130,00

2706590,24

66,8

Школи естетичного виховання дiтей

1100

4044150,00

2583859,84

63,8

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4081

1209620,00

705597,21

58,3

Фінансова підтримка засобів масової iнформацiї

8410

50000,00

50000,00

100,0

Фiзична культура i спорт

5000

3861335,00

2418853,36

62,6

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7100

587905,00

187440,85

31,8

Проведення заходів із землеустрою

7130

277905,00

67140,85

24,1

Реалізація програм в галузі сільського господарства

7110

310000,00

120300,00

38,8

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

7400

18951253,22

12611809,33

66,5

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

17281253,22

12153749,97

70,3

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

1670000,00

458059,36

27,4

Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю

7600

3588270,00

2195121,38

61,1

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8110

150000,00

0,00

0,0

Цільові фонди

7691

0,00

0,00

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

0,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

215000,00

0,00

0,0

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

6084

19000,00

11986,50

63,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

716000,00

411352,77

57,4

Всього видатків загального фонду

90201

619314932,47

393747067,45

63,5

Спеціальний фонд

Державне управління

0100

1270674,00

248649,59

19,5

Органи місцевого самоврядування

0170

1270674,00

248649,59

19,5

Освіта

1000

12859352,75

3230511,77

25,1

Охорона здоров’я

2000

7638912,08

1814627,88

23,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

1224368,00

361765,93

29,1

Житлово-комунальне господарство

6000

9503833,35

5373524,73

56,5

Культура i мистецтво

4000

6577925,00

2752531,04

41,8

Фізична культура i спорт

5000

1100,00

0,00

0,0

Будівництво та регіональний розвиток

7300

24049353,00

13663948,33

56,8

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

6081

6082

0,00

0,00

0,0

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

7350

166409,00

11803,20

7,0

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

та мисливство

7100

215000,00

68280,00

31,7

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

7400

7918365,21

2116949,57

26,7

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

6448365,21

1300639,86

20,1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

1470000,00

816309,71

55,5

 Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

7600

291737,00

141110,07

48,3

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

7670

34730,00

28000,00

80,6

Охорона навколишнього  природного середовища та ядерна безпека

8300

972068,22

74610,00

7,6

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значенняЗаходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8110

0,00

0,00

0,00

Цiльовi фонди

7691

257007,00

113110,07

44,0

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Разом видатків спеціального фонду

900201

72522688,61

29846508,91

41,1

Всього видатків

900203

691837621,08

423593576,36

61,2

Баланс