Виконання бюджету по загальному фонду

Доходи

Видатки

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Бюджет району

268650516,52

97,16

239358581,97

65,8

Районний бюджет

249153246,37

96,84

225221200,85

66,4

Сільські бюджети

19497270,15

101,42

14137381,12

57,0

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

1, ДОХОДИ :

Податкові надходження:

10000000

25566999,00

23376202,20

91,43

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

11849822,00

12486042,14

105,37

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

11106822,00

8597166,72

105,37

Податок на доходи найманих працівників

11010100

11019631

10313625,28

93,59

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

654000,00

2134079,03

326,31

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

176191

37898,83

21,51

Податок на прибуток підприємств

11020000

0,00

439,00

-

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

0,00

439,00

-

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

129790,00

132133,38

101,81

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

44400

63957,92

144,05

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

13010100

25200,00

40401,21

160,32

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

13010200

19200,00

23556,71

,

122,69

Рентна плата за користування надрами

13030000

85390,00

68175,46

79,84

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

190,00

1086,05

571,61

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

85200,00

67089,41

78,74

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

1277333

1147195,11

89,81

Пальне

14021900

175500,00

163170,97

92,97

Пальне

14031900

724500,00

697788,6

96,31

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

14040000

377333

286235,54

75,86

Місцеві податки

18000000

12310054

9610831,57

78,07

Податок на майно

18010000

4376510

3891788,61

88,92

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010100

4200,00

3415,53

81,32

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010200

165670,00

119402,9

72,07

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010300

82450,00

107968,09

130,95

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010400

208990

175059,73

83,76

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

451905

406834,06

90,03

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

2273160

1714068,8

75,4

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

807605

1033204,26

127,93

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

351280

288085,24

82,01

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

31250,00

43750

140,00

Туристичний збір

18030000

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

18030200

Єдиний податок  

18050000

7933544

5719042,96

72,09

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

19990,00

14954,92

74,81

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

3732814

3278541,12

87,83

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

4180740

2425546,92

58,02

Неподаткові надходження

20000000

638221,00

745872,79

116,87

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

48225

124055,2

257,24

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

17000,00

77370,32

455,12

інші надходження

21080000

31225,00

46684,88

149,51

Адміністративні штрафи та інші санкціє 

21081100

14225,00

25420

178,7

Адміністративні штрафи та штрафні санкціє за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоєв та тютюнових виробів

21081500

17000,00

21264,88

125,09

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

486796

492664,38

101,21

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

402938

425292,65

105,55

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

129960,00

127936,30

98,44

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

38278,00

53102,44

138,73

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

234700,00

243473,91

103,74

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

780,00

-

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

79718,00

58277,87

73,11

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

79718,00

58277,87

73,11

Державне мито

22090000

4140,00

9093,86

219,66

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 

22090100

4140,00

8963,49

216,51

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

0,00

130,37

-

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 

22090400

Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

22130000

Інші неподаткові надходження

24000000

103200,00

129153,21

125,15

Інші надходження

24060000

103200,00

129153,21

125,15

інші надходження  

24060300

103200,00

112255,56

108,77

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву

24062200

16897,65

Доходи від операцій з капіталом

30000000

Надходження від продажу основного капіталу  

31000000

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

31010000

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,   а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100 

26205220,00

24122074,99

92,05

Офіційні трансферти

40000000

322195152,32

244528441,53

75,89

Від органів державного управління

41000000

44791800,00

32600500,00

73

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020000

7352200,00

5514300,00

75

Базова дотація

41020100

7352200,00

5514300,00

75

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

37439600,00

27086200,00

72,35

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

26730600,00

20532500,00

76,81

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

6199000,00

4649200,00

75

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

4510000,00

1904500,00

42,23

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

70997020,00

56722574,99

80

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

7378500,00

5526000,00

74,89

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

7378500,00

5526000,00

74,89

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

270024852,32

206401941,53

76,44

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

40076218,87

40076218,87

100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

1875700,00

806744,13

43,01

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла до 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

134763800,00

92963602,99

68,98

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050400

1136950,00

1136950,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

1919000,00

1363600,00

71,06

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050900

353090,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

41051000

14493860,15

14171501,15

97,78

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

-

-

-

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

236215,00

236215,00

100

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

320751,00

320751,00

100

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

39757450,00

29233682,23

73,53

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051700

20000,00

14500,00

72,5

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

364670,00

364670,00

100

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052300

850000,00

133132,14

15,66

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053000

136000,00

136000,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41053500

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

31625672,30

24691324,02

78,07

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

41054100

600000,00

600000,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41054300

1495475,00

153050,00

10,23

Усього

90010300 

348400372,32

268650516,52

77,1

Спеціальний фонд

Податкові надходження  

10000000  

0,00

3284,00

-

Інші податки та збори

19000000

0,00

3284,00

-

Екологічний податок 

19010000

0,00

3284,00

-

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

0,00

3284,00

-

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

19010200

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини 

19010300

Неподаткові надходження

20000000

2996634,00

1746793,86

58,29

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

0,00

116467,50

-

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

21110000

0,00

116467,50

-

інші неподаткові надходження  

24000000

0,00

3951,84

інші надходження  

24060000

0,00

3951,84

-

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє діяльності 

24062100

0,00

3951,84

-

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

Власні надходження бюджетних установ

25000000

2996634,00

1626374,52

48,3

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

2408634,00

666718,82

27,68

інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25020000

588000,00

959655,70

163,21

Доходи від операцій з капіталом

30000000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

Надходження від продажу землі і нематер, активів

33000000

Кошти від продажу землі

33010000

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

33010100

Цільові фонди

50000000

0,00

388,00

-

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

0,00

388,00

-

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

 90010100

2996634,00

1750465,86

58,41

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

2996634,00

1750465,86

58,41

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

4390600,00

1340511,10

30,53

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052600

4390600,00

1340511,10

30,53

Усього

90010300

7387234,00

3090976,96

41,84

2,ВИДАТКИ:

2,1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

Державне управління

0100

11744448,00

8284959,71

70,5

                      Місцева пожежна охорона

8130

326567,00

271721,18

83,2

Освіта

1000

72583345,16

47966402,01

66,0

Охорона здоров’я

2000

55742082,00

38017939,72

68,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

187889671,87

141803724,95

84,4

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3121

229000,00

220606,85

96,3

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3133

7000,00

2788,00

39,8

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

7000,00

6993,00

99,9

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3140

165000,00

164030,00

99,4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

5977963,00

4267433,07

71,3

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3160

320087,00

174487,09

54,5

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3192

15000,00

7100,00

47,3

Житлово-комунальне господарство

6000

2825392,00

2369977,36

83,8

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади

4000

5065535,29

3741578,20

73,0

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4060

2210435,00

1489545,69

67,3

Музеї і виставки 

4040

319700,00

212969,73

66,6

Забезпечення діяльності бібліотек

4030

1821020,00

1374170,88

75,4

Школи естетичного виховання дiтей

1100

670529,95

670529,95

100,0

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4081

708119,99

663631,60

93,7

Фінансова підтримка засобів масової iнформацiї

8410

0,00

0,00

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

1097591,00

956688,92

87,1

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7100

435282,00

152474,12

35,0

Проведення заходів із землеустрою

7130

325282,00

116624,12

35,8

Реалізація програм в галузі сільського господарства

7110

110000,00

35850,00

32,5

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

7400

2555609,00

860227,37

33,6

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

2555609,00

860227,37

33,6

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

0,00

0,00

0,00

Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю

7600

2908188,00

2784128,79

95,7

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8100

326567,00

271721,18

83,2

Цільові фонди

7691

0,00

0,00

0,0

Охорона навколишнього природного середовища

8300

0,00

0,00

0,0

Резервний фонд

8700

328840,00

0,00

0,0

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

6084

10000,00

10000,00

0,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

825000,00

771258,20

93,4

Всього видатків загального фонду

90201

343173711,32

247209822,33

72,0

Спеціальний фонд

Державне управління

0100

362950,00

324883,16

89,5

Органи місцевого самоврядування

0150

362950,00

324883,16

89,5

Освіта

1000

9051789,75

4623636,96

51,0

Охорона здоров’я

2000

7254749,00

1150668,61

15,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

1901445,00

1457247,36

76,6

Житлово-комунальне господарство

6000

1494005,00

878217,82

58,7

Культура i мистецтво

4000

1570952,19

1244296,12

79,7

Фізична культура i спорт

5000

3087,83

2640,00

85,4

Будівництво та регіональний розвиток

7300

3255951,00

1860924,18

57,1

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

6083

353090,00

0,00

0,0

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

7350

94730,00

83030,00

87,6

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

та мисливство

7100

100000,00

53388,00

53,3

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7400

1970300,00

594496,39

30,1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

275000,00

66365,39

24,1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

0,00

0,00

0,0

 Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

7600

14282,96

12130,00

84,9

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

7670

0,00

0,00

0,0

Охорона навколишнього  природного середовища та ядерна безпека

8300

20000,00

11148,06

55,7

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8110

0,00

0,00

0,00

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Разом видатків спеціального фонду

900201

26999512,73

12213676,66

45,2

Всього видатків

900203

370173224,05

275030150,52

74,2

Баланс