Про проект районного бюджету на 2021 рік
Аналіз виконання плану по доходах
Луцького району
станом на 01.12.2020 року
ККД | Доходи | Зведений бюджет Луцького р-ну | Районний бюджет Луцького р-ну | Сiльськi бюджети Луцького р-ну | Бюджет с. Бакiвцi | Бюджет с. Воютин | Бюджет с. Коршiв | Бюджет с. Пiддубцi | Бюджет с. Радомишль | Бюджет с. Романiв | Бюджет с. Чарукiв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | |||
10000000 | Податкові надходження | 31698801,00 | 34226374,00 | 31325331,00 | 32098745,59 | 773414,59 | 102,47 | 18405560,00 | 18041460,00 | 15839558,00 | 16036629,33 | 197071,33 | 101,24 | 13293241,00 | 16184914,00 | 15485773,00 | 16062116,26 | 576343,26 | 103,72 | 862180,00 | 1622180,00 | 1560940,00 | 1750547,72 | 189607,72 | 112,15 | 1677791,00 | 1640691,00 | 1593048,00 | 1717635,71 | 124587,71 | 107,82 | 1446200,00 | 1446200,00 | 1350403,00 | 1337930,19 | -12472,81 | 99,08 | 3491000,00 | 4965200,00 | 4759769,00 | 5425486,29 | 665717,29 | 113,99 | 1020600,00 | 1070663,00 | 1027813,00 | 1076930,64 | 49117,64 | 104,78 | 2987980,00 | 2987980,00 | 2882920,00 | 2458986,47 | -423933,53 | 85,29 | 1807490,00 | 2452000,00 | 2310880,00 | 2294599,24 | -16280,76 | 99,30 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 18355160,00 | 17991060,00 | 15789158,00 | 15996128,29 | 206970,29 | 101,31 | 18355160,00 | 17991060,00 | 15789158,00 | 15995892,29 | 206734,29 | 101,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 18354160,00 | 17980960,00 | 15779145,00 | 15985751,54 | 206606,54 | 101,31 | 18354160,00 | 17980960,00 | 15779145,00 | 15985751,54 | 206606,54 | 101,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 15319160,00 | 15003860,00 | 12982963,00 | 12809919,90 | -173043,10 | 98,67 | 15319160,00 | 15003860,00 | 12982963,00 | 12809919,90 | -173043,10 | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2975000,00 | 2910000,00 | 2729082,00 | 3042102,26 | 313020,26 | 111,47 | 2975000,00 | 2910000,00 | 2729082,00 | 3042102,26 | 313020,26 | 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 60000,00 | 67100,00 | 67100,00 | 133729,38 | 66629,38 | 199,30 | 60000,00 | 67100,00 | 67100,00 | 133729,38 | 66629,38 | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1000,00 | 10100,00 | 10013,00 | 10376,75 | 363,75 | 103,63 | 1000,00 | 10100,00 | 10013,00 | 10140,75 | 127,75 | 101,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1000,00 | 10100,00 | 10013,00 | 10376,75 | 363,75 | 103,63 | 1000,00 | 10100,00 | 10013,00 | 10140,75 | 127,75 | 101,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11020400 | Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 150650,00 | 153497,00 | 153497,00 | 119629,30 | -33867,70 | 77,94 | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 40737,04 | -9662,96 | 80,83 | 100250,00 | 103097,00 | 103097,00 | 78892,26 | -24204,74 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,51 | 203,51 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 67345,51 | -32654,49 | 67,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4451,95 | 4451,95 | 0,00 | 250,00 | 3097,00 | 3097,00 | 4291,77 | 1194,77 | 138,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7575,97 | 7575,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4976,45 | -4976,45 | 0,00 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 50400,00 | 53320,00 | 53320,00 | 56337,78 | 3017,78 | 105,66 | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 40737,04 | -9662,96 | 80,83 | 0,00 | 2920,00 | 2920,00 | 15600,74 | 12680,74 | 534,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4078,97 | 4078,97 | 0,00 | 0,00 | 2920,00 | 2920,00 | 4048,79 | 1128,79 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7410,83 | 7410,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 62,15 | 0,00 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 40737,04 | -9662,96 | 80,83 | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 40737,04 | -9662,96 | 80,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 0,00 | 2920,00 | 2920,00 | 15600,74 | 12680,74 | 534,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,00 | 2920,00 | 15600,74 | 12680,74 | 534,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4078,97 | 4078,97 | 0,00 | 0,00 | 2920,00 | 2920,00 | 4048,79 | 1128,79 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7410,83 | 7410,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 62,15 | 0,00 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 100250,00 | 100177,00 | 100177,00 | 63291,52 | -36885,48 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100250,00 | 100177,00 | 100177,00 | 63291,52 | -36885,48 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,51 | 203,51 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 67345,51 | -32654,49 | 67,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,98 | 372,98 | 0,00 | 250,00 | 177,00 | 177,00 | 242,98 | 65,98 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,14 | 165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5038,60 | -5038,60 | 0,00 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 250,00 | 177,00 | 177,00 | 1840,53 | 1663,53 | 1039,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 177,00 | 177,00 | 1840,53 | 1663,53 | 1039,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,51 | 203,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,04 | 317,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,98 | 372,98 | 0,00 | 250,00 | 177,00 | 177,00 | 242,98 | 65,98 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,14 | 165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,88 | 538,88 | 0,00 | |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 61450,99 | -38549,01 | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 61450,99 | -38549,01 | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 67028,47 | -32971,53 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5577,48 | -5577,48 | 0,00 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1013407,00 | 1833777,00 | 1793317,00 | 2134910,54 | 341593,54 | 119,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013407,00 | 1833777,00 | 1793317,00 | 2134910,54 | 341593,54 | 119,05 | 15600,00 | 33600,00 | 32300,00 | 35792,00 | 3492,00 | 110,81 | 17807,00 | 26807,00 | 26307,00 | 27300,90 | 993,90 | 103,78 | 63000,00 | 63000,00 | 57750,00 | 80863,00 | 23113,00 | 140,02 | 830000,00 | 1374400,00 | 1349890,00 | 1624008,19 | 274118,19 | 120,31 | 28400,00 | 31900,00 | 28900,00 | 35733,20 | 6833,20 | 123,64 | 19000,00 | 19000,00 | 16400,00 | 18753,00 | 2353,00 | 114,35 | 39600,00 | 285070,00 | 281770,00 | 312460,25 | 30690,25 | 110,89 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 120000,00 | 298140,00 | 295730,00 | 360796,06 | 65066,06 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 298140,00 | 295730,00 | 360796,06 | 65066,06 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 245100,00 | 242690,00 | 301462,14 | 58772,14 | 124,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53040,00 | 53040,00 | 59333,92 | 6293,92 | 111,87 | |
14021900 | Пальне | 120000,00 | 298140,00 | 295730,00 | 360796,06 | 65066,06 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 298140,00 | 295730,00 | 360796,06 | 65066,06 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 245100,00 | 242690,00 | 301462,14 | 58772,14 | 124,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53040,00 | 53040,00 | 59333,92 | 6293,92 | 111,87 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 500000,00 | 1047430,00 | 1045330,00 | 1266607,03 | 221277,03 | 121,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 1047430,00 | 1045330,00 | 1266607,03 | 221277,03 | 121,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 862200,00 | 860100,00 | 1059090,70 | 198990,70 | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185230,00 | 185230,00 | 207516,33 | 22286,33 | 112,03 | |
14031900 | Пальне | 500000,00 | 1047430,00 | 1045330,00 | 1266607,03 | 221277,03 | 121,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 1047430,00 | 1045330,00 | 1266607,03 | 221277,03 | 121,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 862200,00 | 860100,00 | 1059090,70 | 198990,70 | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185230,00 | 185230,00 | 207516,33 | 22286,33 | 112,03 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 393407,00 | 488207,00 | 452257,00 | 507507,45 | 55250,45 | 112,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393407,00 | 488207,00 | 452257,00 | 507507,45 | 55250,45 | 112,22 | 15600,00 | 33600,00 | 32300,00 | 35792,00 | 3492,00 | 110,81 | 17807,00 | 26807,00 | 26307,00 | 27300,90 | 993,90 | 103,78 | 63000,00 | 63000,00 | 57750,00 | 80863,00 | 23113,00 | 140,02 | 210000,00 | 267100,00 | 247100,00 | 263455,35 | 16355,35 | 106,62 | 28400,00 | 31900,00 | 28900,00 | 35733,20 | 6833,20 | 123,64 | 19000,00 | 19000,00 | 16400,00 | 18753,00 | 2353,00 | 114,35 | 39600,00 | 46800,00 | 43500,00 | 45610,00 | 2110,00 | 104,85 | |
18000000 | Місцеві податки | 12179584,00 | 14248040,00 | 13589359,00 | 13848077,46 | 258718,46 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12179584,00 | 14248040,00 | 13589359,00 | 13848077,46 | 258718,46 | 101,90 | 846580,00 | 1588580,00 | 1528640,00 | 1714755,72 | 186115,72 | 112,18 | 1659984,00 | 1613884,00 | 1566741,00 | 1690131,30 | 123390,30 | 107,88 | 1283200,00 | 1283200,00 | 1192653,00 | 1189485,68 | -3167,32 | 99,73 | 2661000,00 | 3590800,00 | 3409879,00 | 3797026,15 | 387147,15 | 111,35 | 991950,00 | 1035666,00 | 995816,00 | 1036905,67 | 41089,67 | 104,13 | 2968980,00 | 2968980,00 | 2866520,00 | 2432657,50 | -433862,50 | 84,86 | 1767890,00 | 2166930,00 | 2029110,00 | 1987115,44 | -41994,56 | 97,93 | |
18010000 | Податок на майно | 5141518,00 | 5539084,00 | 5169274,00 | 5458776,61 | 289502,61 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5141518,00 | 5539084,00 | 5169274,00 | 5458776,61 | 289502,61 | 105,60 | 789380,00 | 845380,00 | 789440,00 | 830260,77 | 40820,77 | 105,17 | 766161,00 | 725557,00 | 686512,00 | 808701,90 | 122189,90 | 117,80 | 739157,00 | 754757,00 | 692719,00 | 714130,17 | 21411,17 | 103,09 | 785000,00 | 960400,00 | 888000,00 | 931677,04 | 43677,04 | 104,92 | 486400,00 | 489650,00 | 475053,00 | 500027,87 | 24974,87 | 105,26 | 1031480,00 | 1031480,00 | 936020,00 | 895103,76 | -40916,24 | 95,63 | 543940,00 | 731860,00 | 701530,00 | 778875,10 | 77345,10 | 111,03 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4780,00 | 4780,00 | 4780,00 | 5190,79 | 410,79 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4780,00 | 4780,00 | 4780,00 | 5190,79 | 410,79 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4780,00 | 4780,00 | 4780,00 | 5190,79 | 410,79 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 136225,00 | 231455,00 | 220755,00 | 211337,71 | -9417,29 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136225,00 | 231455,00 | 220755,00 | 211337,71 | -9417,29 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,62 | 858,62 | 0,00 | 5525,00 | 4255,00 | 4255,00 | 4255,66 | 0,66 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 204300,00 | 194300,00 | 181248,37 | -13051,63 | 93,28 | 3200,00 | 1400,00 | 700,00 | 188,06 | -511,94 | 26,87 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 5616,75 | 3116,75 | 224,67 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19170,25 | 170,25 | 100,90 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 88464,00 | 130606,00 | 108006,00 | 327424,34 | 219418,34 | 303,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88464,00 | 130606,00 | 108006,00 | 327424,34 | 219418,34 | 303,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42464,00 | 38906,00 | 38906,00 | 225342,53 | 186436,53 | 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 17400,00 | 23316,64 | 5916,64 | 134,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 8405,20 | 4405,20 | 210,13 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 14945,40 | 8945,40 | 249,09 | 0,00 | 41700,00 | 41700,00 | 55414,57 | 13714,57 | 132,89 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 192384,00 | 245154,00 | 245154,00 | 284573,13 | 39419,13 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192384,00 | 245154,00 | 245154,00 | 284573,13 | 39419,13 | 116,08 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7694,48 | 7094,48 | 1282,41 | 36084,00 | 36084,00 | 36084,00 | 30850,03 | -5233,97 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10597,08 | 10597,08 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 137312,94 | 17312,94 | 114,43 | 13200,00 | 5250,00 | 5250,00 | 5252,84 | 2,84 | 100,05 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 32055,12 | 9555,12 | 142,47 | 0,00 | 60720,00 | 60720,00 | 60810,64 | 90,64 | 100,15 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1156112,00 | 1225823,00 | 1128818,00 | 1198257,10 | 69439,10 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156112,00 | 1225823,00 | 1128818,00 | 1198257,10 | 69439,10 | 106,15 | 670680,00 | 726680,00 | 670790,00 | 706070,97 | 35280,97 | 105,26 | 6532,00 | 5693,00 | 5148,00 | 5445,92 | 297,92 | 105,79 | 13000,00 | 13000,00 | 12980,00 | 16730,19 | 3750,19 | 128,89 | 220000,00 | 235200,00 | 218200,00 | 213166,95 | -5033,05 | 97,69 | 16600,00 | 15950,00 | 14500,00 | 17502,88 | 3002,88 | 120,71 | 30300,00 | 30300,00 | 20200,00 | 34592,18 | 14392,18 | 171,25 | 199000,00 | 199000,00 | 187000,00 | 204748,01 | 17748,01 | 109,49 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2388440,00 | 2466562,00 | 2257304,00 | 2164254,26 | -93049,74 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2388440,00 | 2466562,00 | 2257304,00 | 2164254,26 | -93049,74 | 95,88 | 18100,00 | 18100,00 | 18050,00 | 18041,32 | -8,68 | 99,95 | 462000,00 | 363744,00 | 325244,00 | 263460,75 | -61783,25 | 81,00 | 614000,00 | 597000,00 | 536982,00 | 542672,87 | 5690,87 | 101,06 | 150000,00 | 201200,00 | 186200,00 | 201809,17 | 15609,17 | 108,38 | 68400,00 | 210578,00 | 204878,00 | 199481,45 | -5396,55 | 97,37 | 871400,00 | 871400,00 | 798540,00 | 727055,22 | -71484,78 | 91,05 | 204540,00 | 204540,00 | 187410,00 | 211733,48 | 24323,48 | 112,98 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 874908,00 | 837239,00 | 837239,00 | 868675,91 | 31436,91 | 103,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874908,00 | 837239,00 | 837239,00 | 868675,91 | 31436,91 | 103,75 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 97414,92 | -2585,08 | 97,41 | 148000,00 | 172209,00 | 172209,00 | 174610,10 | 2401,10 | 101,39 | 88908,00 | 133058,00 | 133058,00 | 140352,08 | 7294,08 | 105,48 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 86287,49 | 6287,49 | 107,86 | 323000,00 | 190472,00 | 190472,00 | 210167,87 | 19695,87 | 110,34 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 39266,30 | -5733,70 | 87,26 | 90000,00 | 116500,00 | 116500,00 | 120577,15 | 4077,15 | 103,50 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300205,00 | 345382,00 | 315135,00 | 346980,03 | 31845,03 | 110,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300205,00 | 345382,00 | 315135,00 | 346980,03 | 31845,03 | 110,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,46 | 180,46 | 0,00 | 65556,00 | 52583,00 | 52583,00 | 52653,57 | 70,57 | 100,13 | 23249,00 | 11699,00 | 9699,00 | 3777,95 | -5921,05 | 38,95 | 50000,00 | 79700,00 | 71900,00 | 88535,48 | 16635,48 | 123,14 | 62000,00 | 62000,00 | 55253,00 | 59029,57 | 3776,57 | 106,84 | 49000,00 | 49000,00 | 36500,00 | 36382,00 | -118,00 | 99,68 | 50400,00 | 90400,00 | 89200,00 | 106421,00 | 17221,00 | 119,31 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0,00 | 52083,00 | 52083,00 | 52083,34 | 0,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52083,00 | 52083,00 | 52083,34 | 0,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52083,00 | 52083,00 | 52083,34 | 0,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050000 | Єдиний податок | 7038066,00 | 8708956,00 | 8420085,00 | 8389300,85 | -30784,15 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7038066,00 | 8708956,00 | 8420085,00 | 8389300,85 | -30784,15 | 99,63 | 57200,00 | 743200,00 | 739200,00 | 884494,95 | 145294,95 | 119,66 | 893823,00 | 888327,00 | 880229,00 | 881429,40 | 1200,40 | 100,14 | 544043,00 | 528443,00 | 499934,00 | 475355,51 | -24578,49 | 95,08 | 1876000,00 | 2630400,00 | 2521879,00 | 2865349,11 | 343470,11 | 113,62 | 505550,00 | 546016,00 | 520763,00 | 536877,80 | 16114,80 | 103,09 | 1937500,00 | 1937500,00 | 1930500,00 | 1537553,74 | -392946,26 | 79,65 | 1223950,00 | 1435070,00 | 1327580,00 | 1208240,34 | -119339,66 | 91,01 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 20000,00 | 26600,00 | 26600,00 | 39481,53 | 12881,53 | 148,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 26600,00 | 26600,00 | 39481,53 | 12881,53 | 148,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10019,60 | 10019,60 | 0,00 | 14000,00 | 20600,00 | 20600,00 | 22873,93 | 2273,93 | 111,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6588,00 | 588,00 | 109,80 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3501613,00 | 4456093,00 | 4292344,00 | 4353643,86 | 61299,86 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3501613,00 | 4456093,00 | 4292344,00 | 4353643,86 | 61299,86 | 101,43 | 57200,00 | 88200,00 | 84200,00 | 98457,44 | 14257,44 | 116,93 | 108296,00 | 98206,00 | 90108,00 | 89474,83 | -633,17 | 99,30 | 108867,00 | 108867,00 | 108867,00 | 131159,34 | 22292,34 | 120,48 | 1500000,00 | 2218200,00 | 2109679,00 | 2462086,75 | 352407,75 | 116,70 | 133000,00 | 137250,00 | 116270,00 | 110997,50 | -5272,50 | 95,47 | 1300000,00 | 1300000,00 | 1293000,00 | 900165,66 | -392834,34 | 69,62 | 294250,00 | 505370,00 | 490220,00 | 561302,34 | 71082,34 | 114,50 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 3516453,00 | 4226263,00 | 4101141,00 | 3996175,46 | -104965,54 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3516453,00 | 4226263,00 | 4101141,00 | 3996175,46 | -104965,54 | 97,44 | 0,00 | 655000,00 | 655000,00 | 786037,51 | 131037,51 | 120,01 | 785527,00 | 790121,00 | 790121,00 | 791954,57 | 1833,57 | 100,23 | 435176,00 | 419576,00 | 391067,00 | 334176,57 | -56890,43 | 85,45 | 362000,00 | 391600,00 | 391600,00 | 380388,43 | -11211,57 | 97,14 | 372550,00 | 408766,00 | 404493,00 | 425880,30 | 21387,30 | 105,29 | 637500,00 | 637500,00 | 637500,00 | 637388,08 | -111,92 | 99,98 | 923700,00 | 923700,00 | 831360,00 | 640350,00 | -191010,00 | 77,02 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 767371,00 | 1211861,00 | 1135699,00 | 1179691,17 | 43992,17 | 103,87 | 593600,00 | 957700,00 | 897400,00 | 951418,09 | 54018,09 | 106,02 | 173771,00 | 254161,00 | 238299,00 | 228273,08 | -10025,92 | 95,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,77 | 2700,77 | 0,00 | 2851,00 | 39951,00 | 39755,00 | 41021,74 | 1266,74 | 103,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,23 | 2434,23 | 0,00 | 12000,00 | 27800,00 | 25544,00 | 29432,38 | 3888,38 | 115,22 | 1000,00 | 6000,00 | 5750,00 | 5904,79 | 154,79 | 102,69 | 156000,00 | 156000,00 | 143000,00 | 117548,21 | -25451,79 | 82,20 | 1920,00 | 24410,00 | 24250,00 | 29230,96 | 4980,96 | 120,54 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 3000,00 | 180690,00 | 179690,00 | 224521,08 | 44831,08 | 124,95 | 0,00 | 115800,00 | 115800,00 | 151879,78 | 36079,78 | 131,16 | 3000,00 | 64890,00 | 63890,00 | 72641,30 | 8751,30 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37816,00 | 816,00 | 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 3000,00 | 3100,00 | 2100,00 | 3587,00 | 1487,00 | 170,81 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2346,00 | 46,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4880,00 | 4880,00 | 0,00 | 0,00 | 22490,00 | 22490,00 | 23179,30 | 689,30 | 103,06 | |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,00 | 115800,00 | 115800,00 | 151879,78 | 36079,78 | 131,16 | 0,00 | 115800,00 | 115800,00 | 151879,78 | 36079,78 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21080000 | Інші надходження | 3000,00 | 64890,00 | 63890,00 | 72641,30 | 8751,30 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 64890,00 | 63890,00 | 72641,30 | 8751,30 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37816,00 | 816,00 | 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 3000,00 | 3100,00 | 2100,00 | 3587,00 | 1487,00 | 170,81 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2346,00 | 46,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4880,00 | 4880,00 | 0,00 | 0,00 | 22490,00 | 22490,00 | 23179,30 | 689,30 | 103,06 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3000,00 | 27890,00 | 26890,00 | 31101,30 | 4211,30 | 115,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 27890,00 | 26890,00 | 31101,30 | 4211,30 | 115,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 3000,00 | 3100,00 | 2100,00 | 3587,00 | 1487,00 | 170,81 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2346,00 | 46,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 22490,00 | 22490,00 | 23179,30 | 689,30 | 103,06 | |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,00 | 37000,00 | 37000,00 | 41540,00 | 4540,00 | 112,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 37000,00 | 41540,00 | 4540,00 | 112,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4540,00 | 4540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 757450,00 | 1003150,00 | 928695,00 | 917730,24 | -10964,76 | 98,82 | 593600,00 | 826700,00 | 766400,00 | 776908,86 | 10508,86 | 101,37 | 163850,00 | 176450,00 | 162295,00 | 140821,38 | -21473,62 | 86,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,77 | 2700,77 | 0,00 | 2851,00 | 2951,00 | 2755,00 | 3205,74 | 450,74 | 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1601,23 | 1601,23 | 0,00 | 2079,00 | 11879,00 | 11330,00 | 12993,38 | 1663,38 | 114,68 | 1000,00 | 3700,00 | 3450,00 | 3558,79 | 108,79 | 103,15 | 156000,00 | 156000,00 | 143000,00 | 112668,21 | -30331,79 | 78,79 | 1920,00 | 1920,00 | 1760,00 | 4093,26 | 2333,26 | 232,57 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 533500,00 | 767050,00 | 711584,00 | 716138,00 | 4554,00 | 100,64 | 530000,00 | 763550,00 | 708550,00 | 710638,20 | 2088,20 | 100,29 | 3500,00 | 3500,00 | 3034,00 | 5499,80 | 2465,80 | 181,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1804,00 | 2184,00 | 380,00 | 121,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 830,00 | 1278,80 | 448,80 | 154,07 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 274,80 | -125,20 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047,20 | 1047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 165000,00 | 165000,00 | 155000,00 | 168410,00 | 13410,00 | 108,65 | 165000,00 | 165000,00 | 155000,00 | 168410,00 | 13410,00 | 108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 68500,00 | 305600,00 | 285134,00 | 368032,00 | 82898,00 | 129,07 | 65000,00 | 302100,00 | 282100,00 | 362532,20 | 80432,20 | 128,51 | 3500,00 | 3500,00 | 3034,00 | 5499,80 | 2465,80 | 181,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1804,00 | 2184,00 | 380,00 | 121,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 830,00 | 1278,80 | 448,80 | 154,07 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 274,80 | -125,20 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047,20 | 1047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 300000,00 | 295450,00 | 270450,00 | 178646,00 | -91804,00 | 66,06 | 300000,00 | 295450,00 | 270450,00 | 178646,00 | -91804,00 | 66,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1050,00 | 50,00 | 105,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1050,00 | 50,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 219600,00 | 219150,00 | 200850,00 | 177008,16 | -23841,84 | 88,13 | 63600,00 | 63150,00 | 57850,00 | 66270,66 | 8420,66 | 114,56 | 156000,00 | 156000,00 | 143000,00 | 110737,50 | -32262,50 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156000,00 | 156000,00 | 143000,00 | 110737,50 | -32262,50 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 219600,00 | 219150,00 | 200850,00 | 177008,16 | -23841,84 | 88,13 | 63600,00 | 63150,00 | 57850,00 | 66270,66 | 8420,66 | 114,56 | 156000,00 | 156000,00 | 143000,00 | 110737,50 | -32262,50 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156000,00 | 156000,00 | 143000,00 | 110737,50 | -32262,50 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22090000 | Державне мито | 4271,00 | 16871,00 | 16261,00 | 24584,08 | 8323,08 | 151,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4271,00 | 16871,00 | 16261,00 | 24584,08 | 8323,08 | 151,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,77 | 2700,77 | 0,00 | 851,00 | 951,00 | 951,00 | 1021,74 | 70,74 | 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,23 | 935,23 | 0,00 | 1000,00 | 10800,00 | 10500,00 | 11714,58 | 1214,58 | 111,57 | 500,00 | 3200,00 | 3050,00 | 3283,99 | 233,99 | 107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,51 | 883,51 | 0,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1760,00 | 4044,26 | 2284,26 | 229,79 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 4271,00 | 16871,00 | 16261,00 | 24500,25 | 8239,25 | 150,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4271,00 | 16871,00 | 16261,00 | 24500,25 | 8239,25 | 150,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,77 | 2700,77 | 0,00 | 851,00 | 951,00 | 951,00 | 1021,74 | 70,74 | 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,59 | 885,59 | 0,00 | 1000,00 | 10800,00 | 10500,00 | 11714,58 | 1214,58 | 111,57 | 500,00 | 3200,00 | 3050,00 | 3261,70 | 211,70 | 106,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,61 | 871,61 | 0,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1760,00 | 4044,26 | 2284,26 | 229,79 | |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83 | 83,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83 | 83,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,64 | 49,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 6921,00 | 28021,00 | 27314,00 | 37439,85 | 10125,85 | 137,07 | 0,00 | 15200,00 | 15200,00 | 22629,45 | 7429,45 | 148,88 | 6921,00 | 12821,00 | 12114,00 | 14810,40 | 2696,40 | 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6921,00 | 12821,00 | 12114,00 | 12852,00 | 738,00 | 106,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958,40 | 1958,40 | 0,00 | |
24060000 | Інші надходження | 6921,00 | 28021,00 | 27314,00 | 37439,85 | 10125,85 | 137,07 | 0,00 | 15200,00 | 15200,00 | 22629,45 | 7429,45 | 148,88 | 6921,00 | 12821,00 | 12114,00 | 14810,40 | 2696,40 | 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6921,00 | 12821,00 | 12114,00 | 12852,00 | 738,00 | 106,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958,40 | 1958,40 | 0,00 | |
24060300 | Інші надходження | 6921,00 | 28021,00 | 27314,00 | 37144,54 | 9830,54 | 135,99 | 0,00 | 15200,00 | 15200,00 | 22334,14 | 7134,14 | 146,94 | 6921,00 | 12821,00 | 12114,00 | 14810,40 | 2696,40 | 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6921,00 | 12821,00 | 12114,00 | 12852,00 | 738,00 | 106,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958,40 | 1958,40 | 0,00 | |
24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,31 | 295,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,31 | 295,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 58299268,00 | 83174923,00 | 78114294,00 | 75563423,85 | -2550870,15 | 96,73 | 49823978,00 | 71410673,00 | 66957444,00 | 65717660,44 | -1239783,56 | 98,15 | 8475290,00 | 11764250,00 | 11156850,00 | 9845763,41 | -1311086,59 | 88,25 | 0,00 | 518850,00 | 518850,00 | 501248,76 | -17601,24 | 96,61 | 0,00 | 1461010,00 | 1376675,00 | 1324410,00 | -52265,00 | 96,20 | 1559140,00 | 2004940,00 | 1958196,00 | 1791814,61 | -166381,39 | 91,50 | 2290160,00 | 3235260,00 | 3064385,00 | 2534947,68 | -529437,32 | 82,72 | 142675,00 | 285875,00 | 278300,00 | 271721,54 | -6578,46 | 97,64 | 2722725,00 | 2577725,00 | 2348375,00 | 1878854,50 | -469520,50 | 80,01 | 1760590,00 | 1680590,00 | 1612069,00 | 1542766,32 | -69302,68 | 95,70 | |
41000000 | Від органів державного управління | 58299268,00 | 83174923,00 | 78114294,00 | 75563423,85 | -2550870,15 | 96,73 | 49823978,00 | 71410673,00 | 66957444,00 | 65717660,44 | -1239783,56 | 98,15 | 8475290,00 | 11764250,00 | 11156850,00 | 9845763,41 | -1311086,59 | 88,25 | 0,00 | 518850,00 | 518850,00 | 501248,76 | -17601,24 | 96,61 | 0,00 | 1461010,00 | 1376675,00 | 1324410,00 | -52265,00 | 96,20 | 1559140,00 | 2004940,00 | 1958196,00 | 1791814,61 | -166381,39 | 91,50 | 2290160,00 | 3235260,00 | 3064385,00 | 2534947,68 | -529437,32 | 82,72 | 142675,00 | 285875,00 | 278300,00 | 271721,54 | -6578,46 | 97,64 | 2722725,00 | 2577725,00 | 2348375,00 | 1878854,50 | -469520,50 | 80,01 | 1760590,00 | 1680590,00 | 1612069,00 | 1542766,32 | -69302,68 | 95,70 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 9966700,00 | 9966700,00 | 9136600,00 | 9136600,00 | 0,00 | 100,00 | 9966700,00 | 9966700,00 | 9136600,00 | 9136600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41020100 | Базова дотація | 9966700,00 | 9966700,00 | 9136600,00 | 9136600,00 | 0,00 | 100,00 | 9966700,00 | 9966700,00 | 9136600,00 | 9136600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 30036900,00 | 30516000,00 | 27865800,00 | 27865800,00 | 0,00 | 100,00 | 30036900,00 | 30516000,00 | 27865800,00 | 27865800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 28317800,00 | 28796900,00 | 26146700,00 | 26146700,00 | 0,00 | 100,00 | 28317800,00 | 28796900,00 | 26146700,00 | 26146700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1719100,00 | 1719100,00 | 1719100,00 | 1719100,00 | 0,00 | 100,00 | 1719100,00 | 1719100,00 | 1719100,00 | 1719100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4027100,00 | 4027100,00 | 3689400,00 | 3689400,00 | 0,00 | 100,00 | 4027100,00 | 4027100,00 | 3689400,00 | 3689400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 4027100,00 | 4027100,00 | 3689400,00 | 3689400,00 | 0,00 | 100,00 | 4027100,00 | 4027100,00 | 3689400,00 | 3689400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 14268568,00 | 38665123,00 | 37422494,00 | 34871623,85 | -2550870,15 | 93,18 | 5793278,00 | 26900873,00 | 26265644,00 | 25025860,44 | -1239783,56 | 95,28 | 8475290,00 | 11764250,00 | 11156850,00 | 9845763,41 | -1311086,59 | 88,25 | 0,00 | 518850,00 | 518850,00 | 501248,76 | -17601,24 | 96,61 | 0,00 | 1461010,00 | 1376675,00 | 1324410,00 | -52265,00 | 96,20 | 1559140,00 | 2004940,00 | 1958196,00 | 1791814,61 | -166381,39 | 91,50 | 2290160,00 | 3235260,00 | 3064385,00 | 2534947,68 | -529437,32 | 82,72 | 142675,00 | 285875,00 | 278300,00 | 271721,54 | -6578,46 | 97,64 | 2722725,00 | 2577725,00 | 2348375,00 | 1878854,50 | -469520,50 | 80,01 | 1760590,00 | 1680590,00 | 1612069,00 | 1542766,32 | -69302,68 | 95,70 | |
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 961000,00 | 818800,00 | 818800,00 | 755400,00 | -63400,00 | 92,26 | 961000,00 | 818800,00 | 818800,00 | 755400,00 | -63400,00 | 92,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 59850,00 | 167778,00 | 155818,00 | 136568,00 | -19250,00 | 87,65 | 59850,00 | 148528,00 | 136568,00 | 136568,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 19250,00 | 19250,00 | 0,00 | -19250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19250,00 | 19250,00 | 0,00 | -19250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 505538,00 | 427327,00 | 427327,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 505538,00 | 427327,00 | 427327,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 3373840,00 | 10853240,00 | 10853240,00 | 10853168,43 | -71,57 | 100,00 | 3373840,00 | 10853240,00 | 10853240,00 | 10853168,43 | -71,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 2257157,00 | 2257157,00 | 2257157,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2257157,00 | 2257157,00 | 2257157,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 9873878,00 | 21197010,00 | 20210552,00 | 17929178,58 | -2281373,42 | 88,71 | 1398588,00 | 9452010,00 | 9072952,00 | 8083415,17 | -989536,83 | 89,09 | 8475290,00 | 11745000,00 | 11137600,00 | 9845763,41 | -1291836,59 | 88,40 | 0,00 | 518850,00 | 518850,00 | 501248,76 | -17601,24 | 96,61 | 0,00 | 1461010,00 | 1376675,00 | 1324410,00 | -52265,00 | 96,20 | 1559140,00 | 1985690,00 | 1938946,00 | 1791814,61 | -147131,39 | 92,41 | 2290160,00 | 3235260,00 | 3064385,00 | 2534947,68 | -529437,32 | 82,72 | 142675,00 | 285875,00 | 278300,00 | 271721,54 | -6578,46 | 97,64 | 2722725,00 | 2577725,00 | 2348375,00 | 1878854,50 | -469520,50 | 80,01 | 1760590,00 | 1680590,00 | 1612069,00 | 1542766,32 | -69302,68 | 95,70 | |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 1665600,00 | 1499600,00 | 1312824,84 | -186775,16 | 87,55 | 0,00 | 1665600,00 | 1499600,00 | 1312824,84 | -186775,16 | 87,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41055200 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідн | 0,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього без урахування трансферт | 32466172,00 | 35438235,00 | 32461030,00 | 33278436,76 | 817406,76 | 102,52 | 18999160,00 | 18999160,00 | 16736958,00 | 16988047,42 | 251089,42 | 101,50 | 13467012,00 | 16439075,00 | 15724072,00 | 16290389,34 | 566317,34 | 103,60 | 862180,00 | 1622180,00 | 1560940,00 | 1753248,49 | 192308,49 | 112,32 | 1680642,00 | 1680642,00 | 1632803,00 | 1758657,45 | 125854,45 | 107,71 | 1446200,00 | 1446200,00 | 1350403,00 | 1340364,42 | -10038,58 | 99,26 | 3503000,00 | 4993000,00 | 4785313,00 | 5454918,67 | 669605,67 | 113,99 | 1021600,00 | 1076663,00 | 1033563,00 | 1082835,43 | 49272,43 | 104,77 | 3143980,00 | 3143980,00 | 3025920,00 | 2576534,68 | -449385,32 | 85,15 | 1809410,00 | 2476410,00 | 2335130,00 | 2323830,20 | -11299,80 | 99,52 | ||
Всього | 90765440,00 | 118613158,00 | 110575324,00 | 108841860,61 | -1733463,39 | 98,43 | 68823138,00 | 90409833,00 | 83694402,00 | 82705707,86 | -988694,14 | 98,82 | 21942302,00 | 28203325,00 | 26880922,00 | 26136152,75 | -744769,25 | 97,23 | 862180,00 | 2141030,00 | 2079790,00 | 2254497,25 | 174707,25 | 108,40 | 1680642,00 | 3141652,00 | 3009478,00 | 3083067,45 | 73589,45 | 102,45 | 3005340,00 | 3451140,00 | 3308599,00 | 3132179,03 | -176419,97 | 94,67 | 5793160,00 | 8228260,00 | 7849698,00 | 7989866,35 | 140168,35 | 101,79 | 1164275,00 | 1362538,00 | 1311863,00 | 1354556,97 | 42693,97 | 103,25 | 5866705,00 | 5721705,00 | 5374295,00 | 4455389,18 | -918905,82 | 82,90 | 3570000,00 | 4157000,00 | 3947199,00 | 3866596,52 | -80602,48 | 97,96 |
Аналіз фінансування установ на 01.12.2020 | ||||||
Загальний фонд | ||||||
Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на січень-листопад з урахуванням змін | Всього профінансовано за січень-листопад | % виконання на січень-листопад |
03308200000 | Районний бюджет Луцького р-ну | 68823138,00 | 91961609,62 | 86335816,62 | 74527113,55 | 85,65 |
01 | 4414622,00 | 8271382,00 | 7844586,00 | 6835572,05 | 87,14 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3659622,00 | 4147084,00 | 3818884,00 | 3668720,02 | 96,07 |
2111 | Заробітна плата | 2390000,00 | 2674935,00 | 2465629,79 | 2436895,34 | 98,83 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 525800,00 | 601640,00 | 560614,00 | 549132,45 | 97,95 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 237200,00 | 96700,00 | 94741,48 | 94741,48 | 100,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 242272,00 | 168972,00 | 146035,73 | 146035,73 | 100,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 80000,00 | 80000,00 | 68000,00 | 42823,28 | 62,98 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8000,00 | 8000,00 | 7400,00 | 7033,01 | 95,04 |
2273 | Оплата електроенергії | 40000,00 | 40000,00 | 37000,00 | 27717,21 | 74,91 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 131350,00 | 476837,00 | 439463,00 | 364341,52 | 82,91 |
0191 | Проведення місцевих виборів | 0,00 | 2248957,00 | 2248957,00 | 1980783,70 | 88,08 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 2248957,00 | 2248957,00 | 1980783,70 | 88,08 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 755000,00 | 1183176,00 | 1084580,00 | 802721,55 | 74,01 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 755000,00 | 1183176,00 | 1084580,00 | 802721,55 | 74,01 |
7693 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 0,00 | 477165,00 | 477165,00 | 169900,00 | 35,61 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 477165,00 | 477165,00 | 169900,00 | 35,61 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 168446,78 | 99,09 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 168446,78 | 99,09 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 100,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 100,00 |
02 | 8679693,00 | 19472468,00 | 19069188,00 | 17384115,49 | 91,16 | |
0191 | Проведення місцевих виборів | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 10199,80 | 100,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 10199,80 | 100,00 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7666630,00 | 16535380,00 | 16331437,00 | 14907503,31 | 91,28 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7666630,00 | 16535380,00 | 16331437,00 | 14907503,31 | 91,28 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 337140,00 | 2002740,00 | 1836740,00 | 1649893,27 | 89,83 |
2730 | Інші виплати населенню | 337140,00 | 2002740,00 | 1836740,00 | 1649893,27 | 89,83 |
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 100000,00 | 100000,00 | 91663,00 | 51797,73 | 56,51 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 100000,00 | 100000,00 | 91663,00 | 51797,73 | 56,51 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 565923,00 | 519148,00 | 519148,00 | 519147,86 | 100,00 |
2111 | Заробітна плата | 455810,00 | 455477,63 | 455477,63 | 455477,63 | 100,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 100280,00 | 55278,89 | 55278,89 | 55278,89 | 100,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2100,00 | 2057,44 | 2057,44 | 2057,44 | 100,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 100,00 | 70,37 | 70,37 | 70,37 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 1103,00 | 398,20 | 398,20 | 398,20 | 100,00 |
2274 | Оплата природного газу | 4500,00 | 4499,55 | 4499,55 | 4499,55 | 100,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 1030,00 | 365,92 | 365,92 | 365,78 | 99,96 |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 9989,90 | 99,90 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 9989,90 | 99,90 |
6084 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 18300,00 | 91,50 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 18300,00 | 91,50 |
7110 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 250000,00 | 250000,00 | 217283,62 | 86,91 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 250000,00 | 250000,00 | 217283,62 | 86,91 |
06 | 43099573,00 | 47491659,62 | 43661711,62 | 37091470,11 | 83,80 | |
1020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 39470695,00 | 41636013,95 | 37955452,95 | 32052648,68 | 83,28 |
2111 | Заробітна плата | 27932920,00 | 28398345,00 | 25766325,00 | 22703943,13 | 88,11 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6145380,00 | 6247733,00 | 5698593,00 | 5053088,10 | 88,67 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1252100,00 | 2134657,00 | 1976446,00 | 1656211,05 | 79,13 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 5825,00 | 75825,00 | 75825,00 | 75300,99 | 99,31 |
2230 | Продукти харчування | 869100,00 | 869100,00 | 780000,00 | 269775,00 | 33,83 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 467600,00 | 1699583,95 | 1699583,95 | 1339823,10 | 62,31 |
2250 | Видатки на відрядження | 120000,00 | 40000,00 | 35000,00 | 11622,20 | 33,21 |
2271 | Оплата теплопостачання | 542000,00 | 492000,00 | 402000,00 | 142987,42 | 30,36 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 92940,00 | 82940,00 | 77940,00 | 6720,00 | 8,62 |
2273 | Оплата електроенергії | 484670,00 | 327470,00 | 275380,00 | 173548,94 | 59,41 |
2274 | Оплата природного газу | 1507810,00 | 1154010,00 | 1054010,00 | 538276,39 | 49,73 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 42350,00 | 42350,00 | 42350,00 | 17000,00 | 40,14 |
2800 | Інші поточні видатки | 8000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 64352,36 | 60,06 |
1150 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 414300,00 | 579800,00 | 554023,00 | 495380,15 | 87,59 |
2111 | Заробітна плата | 323196,00 | 365396,00 | 362713,00 | 317148,17 | 87,44 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 71104,00 | 80404,00 | 79850,00 | 69405,35 | 86,92 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17500,00 | 86500,00 | 63960,00 | 63960,00 | 84,19 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 44650,63 | 97,07 |
2250 | Видатки на відрядження | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 216,00 | 14,40 |
1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 821900,00 | 890200,00 | 842550,00 | 791788,00 | 91,53 |
2111 | Заробітна плата | 435000,00 | 492000,00 | 480000,00 | 472285,66 | 98,39 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 96000,00 | 107300,00 | 100700,00 | 100699,75 | 100,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16400,00 | 16400,00 | 14400,00 | 14400,00 | 81,36 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 183000,00 | 183000,00 | 167000,00 | 162000,00 | 90,08 |
2250 | Видатки на відрядження | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000,00 | 3000,00 | 2750,00 | 1417,13 | 29,68 |
2273 | Оплата електроенергії | 25000,00 | 25000,00 | 22500,00 | 17958,88 | 63,48 |
2274 | Оплата природного газу | 50000,00 | 50000,00 | 42000,00 | 19455,36 | 42,13 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4000,00 | 4000,00 | 3700,00 | 1180,32 | 22,79 |
2800 | Інші поточні видатки | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2390,90 | 47,82 |
1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 43240,00 | 43240,00 | 43240,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 43240,00 | 43240,00 | 43240,00 | 0,00 | 0,00 |
1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1007238,00 | 1213305,67 | 1199885,67 | 933959,46 | 76,71 |
2111 | Заробітна плата | 812850,00 | 846031,00 | 839024,00 | 661307,78 | 78,82 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 178888,00 | 186173,67 | 184623,67 | 156639,26 | 84,84 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5800,00 | 55183,00 | 55183,00 | 16520,62 | 29,94 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 68,20 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4000,00 | 30118,00 | 28405,00 | 7681,84 | 26,34 |
2250 | Видатки на відрядження | 200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 836,00 | 69,67 |
2271 | Оплата теплопостачання | 2500,00 | 26425,00 | 23625,00 | 23625,00 | 52,92 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 300,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 68,73 |
2273 | Оплата електроенергії | 2200,00 | 4275,00 | 3975,00 | 3975,00 | 58,44 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | 61523,96 | 99,23 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 173203,03 | 86,60 |
2111 | Заробітна плата | 163800,00 | 163800,00 | 163800,00 | 159257,91 | 97,23 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 36200,00 | 36200,00 | 36200,00 | 13945,12 | 38,52 |
3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 120000,00 | 21900,00 | 21900,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 120000,00 | 21900,00 | 21900,00 | 0,00 | 0,00 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 738200,00 | 738200,00 | 675660,00 | 554942,47 | 82,13 |
2111 | Заробітна плата | 560000,00 | 560000,00 | 513000,00 | 447891,83 | 87,31 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 123200,00 | 123200,00 | 112860,00 | 107050,64 | 94,85 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 10000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 25000,00 | 25000,00 | 20800,00 | 0,00 | 0,00 |
5051 | Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 199990,32 | 100,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 153000,00 | 153000,00 | 152990,32 | 99,99 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 47000,00 | 47000,00 | 47000,00 | 100,00 |
5052 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 0,00 | 88000,00 | 88000,00 | 87078,00 | 85,83 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 38000,00 | 38000,00 | 37987,00 | 69,59 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 49091,00 | 98,18 |
5053 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 199000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 2480,00 | 5,39 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 199000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 2480,00 | 5,39 |
9320 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 100,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 100,00 |
08 | 1513400,00 | 2935150,00 | 2784354,00 | 1731186,08 | 61,99 | |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 14000,00 | 31000,00 | 30200,00 | 18946,44 | 62,74 |
2730 | Інші виплати населенню | 14000,00 | 31000,00 | 30200,00 | 18946,44 | 62,74 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 827000,00 | 2002200,00 | 1905284,00 | 1047773,08 | 54,99 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 827000,00 | 2002200,00 | 1905284,00 | 1047773,08 | 54,99 |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 227300,00 | 227300,00 | 208400,00 | 206781,50 | 96,85 |
2730 | Інші виплати населенню | 227300,00 | 227300,00 | 208400,00 | 206781,50 | 96,85 |
3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 20800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 6263,00 | 37,28 |
2730 | Інші виплати населенню | 20800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 6263,00 | 37,28 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 166000,00 | 270550,00 | 253350,00 | 150288,00 | 59,32 |
2730 | Інші виплати населенню | 166000,00 | 270550,00 | 253350,00 | 150288,00 | 59,32 |
3171 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 53300,00 | 56300,00 | 56300,00 | 55619,06 | 98,44 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200,00 | 395,00 | 395,00 | 383,55 | 47,34 |
2730 | Інші виплати населенню | 53100,00 | 55905,00 | 55905,00 | 55235,51 | 98,80 |
3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 25000,00 | 35000,00 | 33000,00 | 8000,00 | 24,24 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25000,00 | 35000,00 | 33000,00 | 8000,00 | 24,24 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 180000,00 | 246000,00 | 231020,00 | 187515,00 | 81,17 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 115,00 | 57,50 |
2730 | Інші виплати населенню | 179800,00 | 245800,00 | 230820,00 | 187400,00 | 81,19 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
37 | 11115850,00 | 13790950,00 | 12975977,00 | 11484769,82 | 87,92 | |
8700 | Резервний фонд | 300000,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 300000,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 0,00 |
9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 19250,00 | 19250,00 | 19250,00 | 0,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 19250,00 | 19250,00 | 19250,00 | 0,00 | 0,00 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 10796600,00 | 13481700,00 | 12666727,00 | 11484769,82 | 90,07 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 10796600,00 | 13481700,00 | 12666727,00 | 11484769,82 | 90,07 |
03308502000 | Бюджет с. Бакiвцi | 862180,00 | 1650466,00 | 1589226,00 | 1378346,67 | 86,63 |
01 | 862180,00 | 1650466,00 | 1589226,00 | 1378346,67 | 86,63 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 854980,00 | 1143416,00 | 1082876,00 | 888826,41 | 81,93 |
2111 | Заробітна плата | 582330,00 | 713766,00 | 672126,00 | 532757,87 | 79,26 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 137650,00 | 167650,00 | 158150,00 | 121943,45 | 77,11 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8300,00 | 110300,00 | 110300,00 | 107579,49 | 96,92 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 65000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 40573,29 | 90,16 |
2273 | Оплата електроенергії | 3400,00 | 3400,00 | 3000,00 | 1837,88 | 61,26 |
2274 | Оплата природного газу | 58300,00 | 38300,00 | 29300,00 | 20890,43 | 71,30 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 65000,00 | 65000,00 | 63244,00 | 95,91 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0,00 | 148850,00 | 148850,00 | 136334,09 | 91,59 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 119750,00 | 119750,00 | 110350,02 | 92,15 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 28580,00 | 28580,00 | 25984,07 | 90,92 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7200,00 | 137200,00 | 136500,00 | 133162,95 | 97,56 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 128933,00 | 99,18 |
2273 | Оплата електроенергії | 7200,00 | 7200,00 | 6500,00 | 4229,95 | 65,08 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,00 | 91000,00 | 91000,00 | 90023,22 | 98,93 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 91000,00 | 91000,00 | 90023,22 | 98,93 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 100,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 100,00 |
03308508000 | Бюджет с. Воютин | 1680642,00 | 3180022,00 | 3047848,00 | 2586613,45 | 84,78 |
01 | 1680642,00 | 3180022,00 | 3047848,00 | 2586613,45 | 84,78 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1340840,00 | 1418066,00 | 1376057,00 | 1211345,68 | 88,03 |
2111 | Заробітна плата | 961896,00 | 1035087,00 | 1006875,00 | 911631,61 | 90,54 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 248548,00 | 250533,00 | 239926,00 | 204984,08 | 85,44 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 12686,64 | 74,63 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 23488,71 | 78,30 |
2250 | Видатки на відрядження | 47616,00 | 44966,00 | 44966,00 | 40300,00 | 89,62 |
2273 | Оплата електроенергії | 2280,00 | 2280,00 | 2090,00 | 1626,13 | 77,81 |
2274 | Оплата природного газу | 34500,00 | 34500,00 | 31500,00 | 12956,82 | 41,13 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 100,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1271,69 | 97,82 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 9188,00 | 1368238,00 | 1286818,00 | 1076511,73 | 83,61 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 850450,00 | 787200,00 | 760276,15 | 96,58 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 209920,00 | 192570,00 | 181859,02 | 94,44 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1993,49 | 99,67 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 4310,00 | 4310,00 | 4309,32 | 99,98 |
2230 | Продукти харчування | 7975,00 | 164975,00 | 164250,00 | 43117,45 | 26,25 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1213,00 | 14213,00 | 14118,00 | 10352,31 | 69,36 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 48370,00 | 48370,00 | 22934,48 | 47,41 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 74000,00 | 74000,00 | 51669,51 | 69,82 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 63725,00 | 98,04 |
2730 | Інші виплати населенню | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 63725,00 | 98,04 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 120,00 | 140450,00 | 136705,00 | 92812,61 | 67,89 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 60830,41 | 81,11 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 20400,00 | 19345,00 | 16016,81 | 82,80 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 16,80 | 15,27 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 43930,00 | 41250,00 | 14948,59 | 36,24 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 16000,00 | 18828,00 | 18828,00 | 11896,00 | 63,18 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16000,00 | 18828,00 | 18828,00 | 11896,00 | 63,18 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 120209,00 | 128064,00 | 123064,00 | 88947,62 | 70,47 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1921,20 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60209,00 | 66142,00 | 66142,00 | 64092,87 | 96,44 |
2273 | Оплата електроенергії | 60000,00 | 60000,00 | 55000,00 | 22933,55 | 41,70 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,00 | 41376,00 | 41376,00 | 41374,81 | 100,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 19331,00 | 19331,00 | 19330,71 | 100,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 22045,00 | 22045,00 | 22044,10 | 100,00 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 129285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 129285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03308512000 | Бюджет с. Коршiв | 3005340,00 | 3882940,00 | 3740399,00 | 3495446,76 | 93,45 |
01 | 3005340,00 | 3882940,00 | 3740399,00 | 3495446,76 | 93,45 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1238792,00 | 1403315,00 | 1309818,00 | 1281608,82 | 97,85 |
2111 | Заробітна плата | 992850,00 | 1103950,00 | 1027600,00 | 1009146,80 | 98,20 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 224089,00 | 249689,00 | 232892,00 | 223969,81 | 96,17 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5353,00 | 2153,00 | 2153,00 | 2000,00 | 92,89 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5000,00 | 30100,00 | 30100,00 | 30052,52 | 99,84 |
2273 | Оплата електроенергії | 3500,00 | 3500,00 | 3150,00 | 2517,17 | 79,91 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 13923,00 | 13923,00 | 13922,52 | 100,00 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 1470960,00 | 1309960,00 | 1270560,00 | 1116123,78 | 87,85 |
2111 | Заробітна плата | 894540,00 | 844540,00 | 821540,00 | 761373,31 | 92,68 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 180910,00 | 169910,00 | 163510,00 | 159087,29 | 97,30 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11400,00 | 61150,00 | 61150,00 | 51350,58 | 83,97 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 201600,00 | 71000,00 | 71000,00 | 49633,80 | 69,91 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500,00 | 50750,00 | 50750,00 | 47517,19 | 93,63 |
2273 | Оплата електроенергії | 79510,00 | 79510,00 | 69510,00 | 19358,81 | 27,85 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 100000,00 | 33100,00 | 33100,00 | 27802,80 | 84,00 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 1000,00 | 20,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 1000,00 | 20,00 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 88180,00 | 88180,00 | 80836,00 | 65180,94 | 80,63 |
2111 | Заробітна плата | 63000,00 | 63000,00 | 57800,00 | 47768,50 | 82,64 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 14000,00 | 14000,00 | 12856,00 | 12373,50 | 96,25 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10180,00 | 10180,00 | 9180,00 | 5038,94 | 54,89 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 52000,00 | 104877,00 | 104877,00 | 102405,12 | 97,64 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8000,00 | 51905,00 | 51905,00 | 51833,41 | 99,86 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 21600,00 | 90,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 40000,00 | 28972,00 | 28972,00 | 28971,71 | 100,00 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 31408,00 | 823608,00 | 821308,00 | 795082,10 | 96,81 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3408,00 | 40808,00 | 40808,00 | 40212,98 | 98,54 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2000,00 | 756800,00 | 756800,00 | 734753,82 | 97,09 |
2273 | Оплата електроенергії | 26000,00 | 26000,00 | 23700,00 | 20115,30 | 84,87 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100000,00 | 148000,00 | 148000,00 | 134046,00 | 90,57 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100000,00 | 148000,00 | 148000,00 | 134046,00 | 90,57 |
03308520000 | Бюджет с. Пiддубцi | 5793160,00 | 6523410,00 | 6144848,00 | 4875521,11 | 79,30 |
01 | 5793160,00 | 6523410,00 | 6144848,00 | 4875521,11 | 79,30 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2399900,00 | 2583648,00 | 2411061,00 | 1756169,94 | 72,84 |
2111 | Заробітна плата | 1648000,00 | 1834613,00 | 1760613,00 | 1342790,72 | 76,27 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 362000,00 | 406000,00 | 390000,00 | 286275,99 | 73,40 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 89900,00 | 89900,00 | 74000,00 | 47650,10 | 64,39 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 244000,00 | 171252,00 | 124552,00 | 68845,00 | 55,27 |
2273 | Оплата електроенергії | 8000,00 | 8000,00 | 7400,00 | 1518,58 | 20,52 |
2274 | Оплата природного газу | 40000,00 | 50000,00 | 44000,00 | 5494,87 | 12,49 |
2800 | Інші поточні видатки | 8000,00 | 23883,00 | 10496,00 | 3594,68 | 34,25 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 1737160,00 | 1612160,00 | 1492885,00 | 1252195,45 | 83,88 |
2111 | Заробітна плата | 998000,00 | 998000,00 | 924000,00 | 863987,08 | 93,51 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 219560,00 | 219560,00 | 208720,00 | 206248,70 | 98,82 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 136900,00 | 106900,00 | 71900,00 | 67,26 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 9620,00 | 9620,00 | 9185,00 | 6334,03 | 68,96 |
2230 | Продукти харчування | 312480,00 | 112430,00 | 112430,00 | 59659,73 | 53,06 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25500,00 | 25500,00 | 25500,00 | 20224,00 | 79,31 |
2273 | Оплата електроенергії | 52000,00 | 52000,00 | 48000,00 | 20623,50 | 42,97 |
2274 | Оплата природного газу | 110000,00 | 58150,00 | 58150,00 | 3218,41 | 5,53 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 60000,00 | 40000,00 | 38500,00 | 17400,00 | 45,19 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 2800,00 | 28,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 30000,00 | 30000,00 | 28500,00 | 14600,00 | 51,23 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 553000,00 | 510952,00 | 459352,00 | 353345,24 | 76,92 |
2111 | Заробітна плата | 367000,00 | 307950,00 | 292950,00 | 257328,27 | 87,84 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 82000,00 | 65150,00 | 63550,00 | 58460,44 | 91,99 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2000,00 | 55852,00 | 25852,00 | 15837,22 | 61,26 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 6024,32 | 75,30 |
2273 | Оплата електроенергії | 24000,00 | 24000,00 | 22000,00 | 4122,69 | 18,74 |
2274 | Оплата природного газу | 70000,00 | 50000,00 | 47000,00 | 11572,30 | 24,62 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 15000,00 | 26300,00 | 26300,00 | 26240,00 | 99,77 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15000,00 | 26300,00 | 26300,00 | 26240,00 | 99,77 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 124000,00 | 124000,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 124000,00 | 124000,00 | 0,00 | 0,00 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 271000,00 | 604600,00 | 571000,00 | 583472,83 | 101,71 |
2111 | Заробітна плата | 29000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65600,00 | 286827,00 | 261227,00 | 207711,40 | 78,49 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 70000,00 | 217773,00 | 217773,00 | 318318,54 | 146,17 |
2273 | Оплата електроенергії | 100000,00 | 100000,00 | 92000,00 | 57442,89 | 62,44 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 722100,00 | 751750,00 | 751750,00 | 651698,76 | 86,69 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 45589,00 | 45589,00 | 45586,00 | 99,99 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 722100,00 | 706161,00 | 706161,00 | 606112,76 | 85,83 |
7463 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0,00 | 195000,00 | 195000,00 | 194998,89 | 100,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 195000,00 | 195000,00 | 194998,89 | 100,00 |
8700 | Резервний фонд | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 |
03308522000 | Бюджет с. Радомишль | 1164275,00 | 1494659,00 | 1443984,00 | 1234957,74 | 85,48 |
01 | 1164275,00 | 1494659,00 | 1443984,00 | 1234957,74 | 85,48 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 862550,00 | 1006942,00 | 966042,00 | 812226,00 | 84,08 |
2111 | Заробітна плата | 652850,00 | 759450,00 | 728800,00 | 628440,69 | 86,23 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 153790,00 | 180897,00 | 176897,00 | 143698,55 | 81,23 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17250,00 | 15601,00 | 13101,00 | 7703,79 | 58,80 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11660,00 | 21890,00 | 21890,00 | 16855,18 | 77,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3000,00 | 3000,00 | 2750,00 | 1362,14 | 49,53 |
2274 | Оплата природного газу | 24000,00 | 24000,00 | 20500,00 | 12063,65 | 58,85 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 2104,00 | 2104,00 | 2102,00 | 99,90 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 10382,55 | 10382,55 | 10382,55 | 100,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 8510,26 | 8510,26 | 8510,26 | 100,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 1872,29 | 1872,29 | 1872,29 | 100,00 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 142675,00 | 149875,00 | 142300,00 | 135421,56 | 95,17 |
2111 | Заробітна плата | 109830,00 | 115530,00 | 109965,00 | 105555,80 | 95,99 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 30370,00 | 31870,00 | 30160,00 | 29083,29 | 96,43 |
2273 | Оплата електроенергії | 2475,00 | 2475,00 | 2175,00 | 782,47 | 35,98 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 26400,00 | 182876,45 | 180676,45 | 168324,63 | 92,84 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 37626,74 | 37626,74 | 33202,93 | 86,71 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 9076,71 | 9076,71 | 7975,77 | 87,87 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1922,00 | 1922,00 | 1921,20 | 99,96 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 106281,00 | 106281,00 | 106281,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 26400,00 | 27970,00 | 25770,00 | 18943,73 | 73,51 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 83285,00 | 26107,00 | 26107,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 83285,00 | 26107,00 | 26107,00 | 0,00 | 0,00 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 49365,00 | 118476,00 | 118476,00 | 108603,00 | 91,67 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 49365,00 | 118476,00 | 118476,00 | 108603,00 | 91,67 |
03308524000 | Бюджет с. Романiв | 4415555,00 | 6008305,00 | 5695750,00 | 4276188,61 | 75,08 |
01 | 4415555,00 | 6008305,00 | 5695750,00 | 4276188,61 | 75,08 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1013830,00 | 805292,00 | 744650,00 | 665120,95 | 89,32 |
2111 | Заробітна плата | 741800,00 | 546277,00 | 506520,00 | 496485,15 | 98,02 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 169430,00 | 126415,00 | 116530,00 | 116070,60 | 99,61 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000,00 | 60000,00 | 58000,00 | 18289,78 | 31,53 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 | 15763,80 | 59,26 |
2250 | Видатки на відрядження | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 12000,00 | 12000,00 | 10500,00 | 3836,35 | 36,54 |
2274 | Оплата природного газу | 30000,00 | 30000,00 | 22500,00 | 14591,42 | 64,85 |
2800 | Інші поточні видатки | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 83,85 | 4,19 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 2370665,00 | 2225665,00 | 2031490,00 | 1768825,52 | 87,07 |
2111 | Заробітна плата | 1401500,00 | 1401500,00 | 1290680,00 | 1274724,78 | 98,76 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 308860,00 | 308860,00 | 284470,00 | 266288,35 | 93,61 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42640,00 | 26940,00 | 25940,00 | 17901,08 | 69,01 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 5500,00 | 11200,00 | 11200,00 | 8388,00 | 74,89 |
2230 | Продукти харчування | 342720,00 | 197720,00 | 171855,00 | 78676,69 | 45,78 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35445,00 | 45445,00 | 45445,00 | 35375,26 | 77,84 |
2273 | Оплата електроенергії | 64000,00 | 64000,00 | 56900,00 | 26522,16 | 46,61 |
2274 | Оплата природного газу | 170000,00 | 170000,00 | 145000,00 | 60949,20 | 42,03 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 14600,00 | 39,46 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 14600,00 | 58,40 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 536060,00 | 636060,00 | 597990,00 | 405160,15 | 67,75 |
2111 | Заробітна плата | 313300,00 | 313300,00 | 284620,00 | 253825,37 | 89,18 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 69000,00 | 69000,00 | 62610,00 | 46493,78 | 74,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 15253,50 | 72,64 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 22000,00 | 122000,00 | 121000,00 | 62414,60 | 51,58 |
2273 | Оплата електроенергії | 20000,00 | 20000,00 | 18000,00 | 7622,90 | 42,35 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 90760,00 | 90760,00 | 90760,00 | 19550,00 | 21,54 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 8773,00 | 43,87 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 8773,00 | 43,87 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 108300,00 | 1716050,00 | 1711050,00 | 1198708,99 | 70,06 |
2111 | Заробітна плата | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 8508,00 | 42,54 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20000,00 | 1627750,00 | 1627750,00 | 1158844,90 | 71,19 |
2273 | Оплата електроенергії | 50000,00 | 50000,00 | 45000,00 | 31356,09 | 69,68 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 329700,00 | 568238,00 | 553570,00 | 215000,00 | 38,84 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 329700,00 | 568238,00 | 553570,00 | 215000,00 | 38,84 |
03308528000 | Бюджет с. Чарукiв | 3570000,00 | 3973000,00 | 3785029,00 | 3330881,07 | 88,00 |
01 | 3570000,00 | 3973000,00 | 3785029,00 | 3330881,07 | 88,00 | |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1552270,00 | 1815270,00 | 1684770,00 | 1599244,62 | 94,92 |
2111 | Заробітна плата | 1098491,00 | 1264491,00 | 1192991,00 | 1185262,04 | 99,35 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 239414,00 | 245414,00 | 228114,00 | 222799,67 | 97,67 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27315,00 | 87315,00 | 87315,00 | 70994,26 | 81,31 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 39620,00 | 71620,00 | 69620,00 | 59591,48 | 85,60 |
2250 | Видатки на відрядження | 16000,00 | 15000,00 | 13000,00 | 13300,00 | 102,31 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12500,00 | 12500,00 | 11000,00 | 11000,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 33000,00 | 33000,00 | 28000,00 | 14086,54 | 50,31 |
2274 | Оплата природного газу | 85930,00 | 85930,00 | 54730,00 | 22210,63 | 40,58 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 1426550,00 | 1201550,00 | 1164524,00 | 916883,69 | 78,73 |
2111 | Заробітна плата | 859000,00 | 720160,00 | 708016,00 | 632594,63 | 89,35 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 189000,00 | 157840,00 | 155288,00 | 140282,41 | 90,34 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 28000,00 | 28000,00 | 19832,00 | 70,83 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 3000,00 | 2225,00 | 2225,00 | 544,57 | 24,48 |
2230 | Продукти харчування | 226800,00 | 22575,00 | 22575,00 | 22573,16 | 99,99 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5000,00 | 127000,00 | 127000,00 | 24207,28 | 19,06 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 24200,00 | 24200,00 | 22000,00 | 22000,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 20370,00 | 20370,00 | 18240,00 | 6232,88 | 34,17 |
2274 | Оплата природного газу | 99180,00 | 99180,00 | 81180,00 | 48616,76 | 59,89 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 37000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 100,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 37000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 100,00 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 128140,00 | 30170,00 | 30170,00 | 30168,10 | 99,99 |
2111 | Заробітна плата | 93000,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 100,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 20600,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 100,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1000,00 | 24987,00 | 24987,00 | 24986,60 | 100,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2540,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 9000,00 | 478,00 | 478,00 | 476,50 | 99,69 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 190140,00 | 389140,00 | 378360,00 | 351547,13 | 92,91 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 26000,00 | 26000,00 | 27920,00 | 107,38 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 113140,00 | 286140,00 | 278360,00 | 256433,14 | 92,12 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 44000,00 | 44000,00 | 41000,00 | 27499,73 | 67,07 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 34694,26 | 123,91 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 30000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 35119,68 | 35,12 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 30000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 35119,68 | 35,12 |
8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 205900,00 | 394870,00 | 385205,00 | 355917,85 | 92,40 |
2111 | Заробітна плата | 158900,00 | 293186,00 | 285264,00 | 270208,54 | 94,72 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 35000,00 | 64684,00 | 62941,00 | 59445,54 | 94,45 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 16738,37 | 61,99 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 533,40 | 53,34 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 6992,00 | 99,89 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
Усього | 89314290,00 | 118674411,62 | 111782900,62 | 95705068,96 | 85,09 | |