Виконання бюджету по загальному фонду

Доходи

Видатки

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Бюджет району

204680851,37

107,7

653740502,49

95,4

Районний бюджет

131848911,10

108,1

554051434,27

95,5

Сільські бюджети

69062433,48

106,5

92111512,19

95,0

Селищний бюджет

3769506,79

115,8

7577556,03

92,8

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

1, ДОХОДИ :

Податкові надходження:

10000000

178421139,00

191321724,62

107,23

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

117419068,00

126074449,99

107,37

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

117402168,00

126055242,60

107,37

Податок на доходи найманих працівників

11010100

111380681,00

118026076,97

105,97

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

4665142,00

6661132,44

142,79

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

1356345,00

1368033,19

100,86

Податок на прибуток підприємств

11020000

16900,00

19207,39

113,65

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

16900,00

19207,39

113,65

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

219245,00

291728,57

133,06

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

138275,00

198420,38

143,50

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

13010200

138275,00

198420,38

143,50

Рентна плата за користування надрами

13030000

80970,00

93308,19

115,24

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

80970,00

93308,19

115,24

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

20560701,00

20911373,38

101,71

Пальне

14021900

3374658,00

3339039,95

98,94

Пальне

14031900

13427716,00

13532283,16

100,78

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

14040000

3758327,00

4040050,27

107,50

Місцеві податки

18000000

40222125,00

44044172,68

109,50

Податок на майно

18010000

13678902,00

15274848,48

111,67

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010100

194424,00

200838,63

103,30

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010200

962555,00

1212345,86

125,95

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010300

21963,00

91914,19

418,50

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010400

1371793,00

1475847,30

107,59

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

1748006,00

2073524,18

118,62

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

5799037,00

6142912,92

105,93

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1974983,00

2243566,05

113,60

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

1349832,00

1497609,37

110,95

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

8300,00

29166,68

351,41

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

248009,00

307123,30

123,84

Туристичний збір

18030000

2900,00

4197,83

144,75

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

18030200

2900,00

4197,83

144,75

Єдиний податок  

18050000

26540323,00

28765126,37

108,38

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

3044161,00

3249690,65

106,75

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

15014005,00

16236133,82

108,14

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

8482157,00

9279301,90

109,40

Неподаткові надходження

20000000

11681107,00

13359126,75

114,37

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

2445014,00

3160997,96

129,28

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

2259409,00

2893815,61

128,08

інші надходження

21080000

185605,00

267182,35

143,95

Адміністративні штрафи та інші санкціє 

21081100

42789,00

56438,88

131,90

Адміністративні штрафи та штрафні санкціє за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоєв та тютюнових виробів

21081500

142816,00

210743,47

147,56

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

7285379,00

7765421,81

106,59

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

7108861,00

7537030,55

106,02

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

115640,00

145090,00

125,47

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

6580723,00

6918897,76

105,14

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

411298,00

471592,79

114,66

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

1200,00

1450,00

120,83

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

161430,00

203781,33

126,24

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

161430,00

203781,33

126,24

Державне мито

22090000

14338,00

23231,14

162,02

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 

22090100

14338,00

23059,06

160,82

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

0,00

172,08

-

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 

22090400

0,00

0,00

0,00

Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

22130000

750,00

1378,79

183,84

Інші неподаткові надходження

24000000

1950714,00

2432706,98

124,71

Інші надходження

24060000

1950714,00

2432706,98

124,71

інші надходження  

24060300

1943514,00

2409271,82

123,96

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву

24062200

7200,00

23435,16

325,49

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

0,00

0,00

Надходження від продажу основного капіталу  

31000000

0,00

0,00

0,00

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

31010000

0,00

0,00

0,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,   а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

0,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

190102246,00

204680851,37

107,67

Офіційні трансферти

40000000

119322805,00

119322805,00

100,00

Від органів державного управління

41000000

119322805,00

119322805,00

100,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

119322805,00

119322805,00

100,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

76543200,00

76543200,00

100,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

29502700,00

29502700,00

100,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

13276905,00

13276905,00

100,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

19772200,00

19772200,00

100,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

19772200,00

19772200,00

100,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

368055171,96

361807792,57

98,30

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

158158900,00

158138159,42

99,99

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

1993400,00

1974381,96

99,05

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла до 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

116579500,00

114340074,85

98,08

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050400

0,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

1611600,00

1551527,42

96,27

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050900

676000,00

676000,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

235443,00

235443,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

598629,00

540869,28

90,35

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

1434546,00

1432431,34

99,85

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

21833390,00

21833390,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051700

20300,00

20300,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

1609500,00

1440766,89

89,52

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052300

6615205,00

6615205,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053000

1887100,00

1887011,48

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41053500

400000,00

399778,00

99,94

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

54001141,20

50321936,17

93,19

Всього доходів загального фонду

90010300 

697252422,96

705583648,94

101,19

Спеціальний фонд

Податкові надходження  

10000000  

4900,00

166921,34

3406,56

Інші податки та збори

19000000

4900,00

170178,34

3473,03

Екологічний податок 

19010000

4900,00

170178,34

3473,03

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

1700,00

42860,69

2521,22

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

19010200

0,00

119275,86

-

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини 

19010300

3200,00

8041,79

251,31

Неподаткові надходження

20000000

6597001,00

26057536,58

394,99

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

158000,00

1174628,01

743,44

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

21110000

158000,00

1174628,01

743,44

інші неподаткові надходження  

24000000

1427176,00

3246512,19

227,48

інші надходження  

24060000

0,00

18363,54

-

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє діяльності 

24062100

0,00

18363,54

-

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

1427176,00

3228148,65

226,19

Власні надходження бюджетних установ

25000000

5011825,00

21636396,38

431,71

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

4380025,00

4258693,02

97,23

інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25020000

631800,00

17377703,36

2750,51

Доходи від операцій з капіталом

30000000

1563550,00

1979004,67

126,57

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

0,00

0,00

0,00

Надходження від продажу землі і нематер, активів

33000000

1563550,00

1979004,67

126,57

Кошти від продажу землі

33010000

1563550,00

1979004,67

126,57

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

33010100

1563550,00

1979004,67

126,57

Цільові фонди

50000000

150750,00

307629,22

204,07

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

150750,00

307629,22

204,07

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

8316201,00

28511091,81

342,84

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

9138201,48

29332529,35

320,99

2,ВИДАТКИ:

2,1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

Державне управління

0100

31850605,00

30539151,96

95,8

                      Місцева пожежна охорона

8130

719260,00

699149,21

97,2

Освіта

1000

151914530,00

140995299,38

92,8

Охорона здоров’я

2000

70976299,25

67611892,16

95,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

291877791,20

289332067,72

99,1

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3121

1072400,00

1067956,19

99,0

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3133

43000,00

42264,05

98,2

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

314000,00

313779,25

76,0

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3140

750000,00

746453,36

99,5

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

7104589,00

7096715,10

99,0

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3160

612116,00

478116,02

78,1

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3192

22000,00

21927,73

99,6

Житлово-комунальне господарство

6000

11380893,00

10736245,99

94,3

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади

4000

13415775,12

12875438,50

95,9

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4060

7562575,12

7173011,97

94,0

Музеї і виставки 

4040

348500,00

338777,18

97,2

Забезпечення діяльності бібліотек

4030

4082130,00

4028929,55

98,0

Школи естетичного виховання дiтей

1100

4050150,00

4003162,54

98,8

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4081

1177620,00

1104376,67

93,7

Фінансова підтримка засобів масової iнформацiї

8410

250000,00

250000,00

100,0

Фiзична культура i спорт

5000

3907125,00

3831728,54

98,0

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7100

716633,00

392617,00

54,7

Проведення заходів із землеустрою

7130

321633,00

193617,38

60,1

Реалізація програм в галузі сільського господарства

7110

395000,00

198999,62

50,3

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

7400

24115351,22

23613492,87

97,9

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

21595351,22

21106649,86

97,7

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

2520000,00

2506843,01

99,4

Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю

7600

11421302,00

10890158,66

95,3

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8110

95000,00

39800,00

41,8

Цільові фонди

7691

0,00

0,00

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

0,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

83855,00

0,00

0,0

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

6084

19000,00

19000,00

100,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

1231203,00

1231049,46

99,9

Всього видатків загального фонду

90201

613974833,67

593137625,30

96,6

Спеціальний фонд

Державне управління

0100

1055689,00

693402,59

65,6

Органи місцевого самоврядування

0150

1055689,00

693402,59

65,6

Освіта

1000

30026235,77

27624397,22

92,0

Охорона здоров’я

2000

11585995,00

10486466,58

90,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

676146,10

676143,57

99,9

Житлово-комунальне господарство

6000

13594313,21

13583898,81

99,9

Культура i мистецтво

4000

6230344,91

6046857,71

97,0

Фізична культура i спорт

5000

1100,00

0,00

0,0

Будівництво та регіональний розвиток

7300

26510096,76

21550200,70

81,2

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

6083

434000,00

434000,00

100,0

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

7350

166409,00

148443,20

89,2

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

та мисливство

7100

200000,00

68280,00

34,1

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

7400

11187171,00

8521501,18

76,1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

9017271,00

6629351,58

73,5

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

2169900,00

1892149,60

87,1

 Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

7600

426737,00

276229,56

64,7

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

7670

169730,00

82996,00

48,8

Охорона навколишнього  природного середовища та ядерна безпека

8300

1311599,22

654897,66

49,9

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значенняЗаходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8110

0,00

0,00

0,00

Цiльовi фонди

7691

257007,00

193233,56

75,1

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Разом видатків спеціального фонду

900201

102795013,57

88284269,73

85,8

Всього видатків

900203

771564507,77

742553861,23

96,2

Баланс