Виконання бюджету по загальному фонду

Доходи

Видатки

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Бюджет району

343958875,25

96,86

344373065,77

93,5

Районний бюджет

315338973,93

96,39

320023987,39

93,4

Сільські бюджети

28619901,32

102,36

24349078,38

95,6

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

1, ДОХОДИ :

Податкові надходження:

10000000

30305483,00

33170662,52

109,45

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

16454542,00

17923248,08

108,93

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

16454542,00

17922809,08

108,92

Податок на доходи найманих працівників

11010100

13603441,00

14410480,19

105,93

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

2736310,00

3396122,50

124,11

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

114791,00

116206,39

101,23

Податок на прибуток підприємств

11020000

0,00

439,00

-

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

0,00

439,00

-

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

165376,00

221489,33

133,93

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

79986,00

100754,71

125,97

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

13010100

57786,00

61256,73

106,01

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

13010200

22200,00

39497,98

177,92

Рентна плата за користування надрами

13030000

85390,00

120734,62

141,39

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

190,00

1447,47

761,83

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

85200,00

119287,15

140,01

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

1459136,00

1539076,96

105,48

Пальне

14021900

207300,00

221808,81

107,00

Пальне

14031900

867900,00

911076,61

104,97

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

14040000

383936,00

406191,54

105,80

Місцеві податки

18000000

12226429,00

13486848,15

110,31

Податок на майно

18010000

4435603,00

5000811,87

112,74

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010100

4200,00

4596,49

109,44

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010200

135079,00

139688,41

103,41

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010300

111050,00

129600,65

116,70

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010400

211668,00

235987,35

111,49

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

469633,00

536636,64

114,27

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

2153378,00

2319895,24

107,73

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

944392,00

1182232,21

125,18

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

355712,00

395924,88

111,30

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

50491,00

56250,00

111,41

Туристичний збір

18030000

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

18030200

Єдиний податок  

18050000

7790826,00

8486036,28

108,92

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

22390,00

26431,80

118,05

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

3908496,00

4472031,08

114,42

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

3859940,00

3987573,40

103,31

Неподаткові надходження

20000000

813794,00

1008047,43

123,87

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

112525,00

178761,18

158,86

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

77300,00

108824,30

140,78

інші надходження

21080000

35225,00

69936,88

198,54

Адміністративні штрафи та інші санкціє 

21081100

14225,00

28072,00

197,34

Адміністративні штрафи та штрафні санкціє за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоєв та тютюнових виробів

21081500

21000,00

41864,88

199,36

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

537669,00

639676,21

118,97

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

467721,00

513524,94

109,79

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

129096,00

129096,30

100,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

69725,00

93289,19

133,80

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

268900,00

290359,45

107,98

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

780,00

-

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

65108,00

114619,76

176,05

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

65108,00

114619,76

176,05

Державне мито

22090000

4840,00

11531,51

238,25

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 

22090100

4840,00

11388,61

235,30

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

0,00

142,90

-

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 

22090400

Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

22130000

Інші неподаткові надходження

24000000

163600,00

189610,04

115,90

Інші надходження

24060000

163600,00

189610,04

115,90

інші надходження  

24060300

103200,00

112255,56

108,77

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву

24062200

60400,00

77354,48

128,07

Доходи від операцій з капіталом

30000000

Надходження від продажу основного капіталу  

31000000

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

31010000

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,   а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100 

31119277,00

34178709,95

109,83

Офіційні трансферти

40000000

43279100,00

39919100,00

92,24

Від органів державного управління

41000000

43279100,00

39919100,00

92,24

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020000

7352200,00

7352200,00

100,00

Базова дотація

41020100

7352200,00

7352200,00

100,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

35926900,00

32566900,00

90,65

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

25217900,00

25217900,00

100,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

6199000,00

6199000,00

100,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

4510000,00

1150000,00

25,50

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

74398377,00

74097809,95

99,60

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

8087300,00

8087300,00

100,00

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

41040100

245500,00

245500,00

100,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

7841800,00

7841800,00

100,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

272615867,72

261773765,30

96,02

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

40859234,81

40792308,00

99,84

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

1875700,00

957777,51

51,06

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла до 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

134763800,00

126043305,15

93,53

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050400

1136950,00

981476,30

86,33

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

1741600,00

1741588,88

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050900

1322510,00

1223210,00

92,49

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

41051000

12790754,02

12790754,02

100,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

-

-

-

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

267992,00

267992,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

320751,00

320676,00

99,98

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

39857450,00

39827800,00

99,93

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051700

20000,00

20000,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

364670,00

364663,24

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052300

850000,00

243555,34

28,65

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053000

243700,00

243700,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41053500

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

34105280,89

33870733,86

99,31

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

41054100

600000,00

600000,00

100,00

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41054300

1495475,00

1484225,00

99,25

Усього

90010300 

355101544,72

343958875,25

96,86

Спеціальний фонд

Податкові надходження  

10000000  

0,00

3325,09

-

Інші податки та збори

19000000

0,00

3325,09

-

Екологічний податок 

19010000

0,00

3325,09

-

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

0,00

3325,09

-

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

19010200

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини 

19010300

Неподаткові надходження

20000000

2996634,00

2403710,67

80,21

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

0,00

339279,00

-

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

21110000

0,00

339279,00

-

інші неподаткові надходження  

24000000

0,00

5255,56

-

інші надходження  

24060000

0,00

5255,56

-

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє діяльності 

24062100

0,00

5255,56

-

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

Власні надходження бюджетних установ

25000000

2996634,00

2059176,11

68,72

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

2408634,00

895433,06

37,18

інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25020000

588000,00

1163743,05

197,92

Доходи від операцій з капіталом

30000000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

Надходження від продажу землі і нематер, активів

33000000

Кошти від продажу землі

33010000

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

33010100

Цільові фонди

50000000

0,00

460,00

-

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

0,00

460,00

-

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

 90010100

2996634,00

2407495,76

80,34

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

2996634,00

2407495,76

80,34

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

4390600,00

3907867,46

89,01

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052600

4390600,00

3907867,46

89,01

Усього

90010300

7387234,00

6315363,22

85,49

2,ВИДАТКИ:

2,1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

Державне управління

0100

11796939,00

11571219,24

98,00

                      Місцева пожежна охорона

8130

363167,00

362096,28

99,7

Освіта

1000

67305019,23

62422147,05

92,7

Охорона здоров’я

2000

57104936,00

53408865,27

93,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

188508915,20

178578807,32

94,7

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3121

229000,00

220606,85

96,3

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3133

7000,00

2788,00

39,8

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

7000,00

6993,00

99,9

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3140

165000,00

164030,00

99,4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

6008616,39

5893997,06

98,00

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3160

310587,00

234538,42

78,70

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3192

15000,00

15000,00

100.00

Житлово-комунальне господарство

6000

3925027,00

3783365,33

96,30

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади

4000

4927470,29

4632733,06

94,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4060

2322000,00

2183103,68

94,00

Музеї і виставки 

4040

319700,00

275110,17

86,00

Забезпечення діяльності бібліотек

4030

1620336,00

1509627,31

93,10

Школи естетичного виховання дiтей

1100

670529,95

670529,95

100,00

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4081

663639,99

663631,60

99,90

Фінансова підтримка засобів масової iнформацiї

8410

0,00

0,00

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

1170020,00

1150738,92

94,50

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7100

631636,00

521826,15

82,60

Проведення заходів із землеустрою

7130

521636,00

446676,15

85,60

Реалізація програм в галузі сільського господарства

7110

110000,00

75150,00

68,30

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

7400

1936075,00

1843010,51

95,10

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

1696075,00

1603025,36

94,50

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

240000,00

239985,15

99,90

Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю

7600

3219320,00

3187269,46

99,00

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8100

363167,00

362096,28

99,70

Цільові фонди

7691

0,00

0,00

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

0,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

323840,00

0,00

0,00

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

6084

18000,00

18000,00

100.00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

1169200,00

1169200,00

100.00

Всього видатків загального фонду

90201

340989964,72

321563518,59

94,30

Спеціальний фонд

Державне управління

0100

363182,92

345165,90

95,00

Органи місцевого самоврядування

0150

363182,92

345165,90

95,00

Освіта

1000

10139545,16

8736303,38

86,10

Охорона здоров’я

2000

10427918,00

9822889,61

94,10

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

1933583,00

1909307,17

98,70

Житлово-комунальне господарство

6000

3561183,01

3313101,78

93,00

Культура i мистецтво

4000

1571453,19

1449001,86

92,20

Фізична культура i спорт

5000

3087,83

2640,00

85,40

Будівництво та регіональний розвиток

7300

2887951,00

2607306,34

92,20

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

6083

1322510,00

1223210,00

92.40

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

7350

94730,00

83030,00

87,6

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

та мисливство

7100

300000,00

127988,00

42,6

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7400

2030900,00

1781527,78

87,70

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет

7461

335600,00

322639,39

96,10

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету

7462

1695300,00

1458888,39

86,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

7463

0,00

0,00

0,0

 Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

7600

14282,96

12130,00

84,9

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

7670

0,00

0,00

0,0

Охорона навколишнього  природного середовища та ядерна безпека

8300

20000,00

11148,06

55,7

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8110

0,00

0,00

0,00

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Разом видатків спеціального фонду

900201

33253087,07

30118509,88

90,50

Всього видатків

900203

404843963,68

376940554,72

93,10

Баланс