Виконання бюджету по загальному фонду

Доходи

Видатки

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Сума. грн.

Відсоток

виконання

Бюджет району

498547246,10

70,30

441451883,73

63,68

Районний бюджет

415677558,26

71,93

377955101,57

64,88

Сільські бюджети

77789073,94

62,80

59934426,63

57,49

Селищні бюджети

5080613,90

68,55

3562355,53

55,55

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

1, ДОХОДИ :

Податкові надходження:

10000000

207342181,41

158886879,83

76,63

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

144322647,00

114233169,38

79,15

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

144226700,00

114146422,83

79,14

Податок на доходи найманих працівників

11010100

134607700,00

109126881,95

81,07

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

7030200,00

3113022,58

44,28

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

2588800,00

1906518,30

73,64

Податок на прибуток підприємств

11020000

95947,00

86746,55

90,41

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

95947,00

86746,55

90,41

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

198437,00

240054,60

120,97

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

98437,00

93918,22

95,41

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

13010200

98437,00

93918,22

95,41

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

13020200

Рентна плата за користування надрами

13030000

100000,00

146136,38

146,14

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

100000,00

146136,38

146,14

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

24640858,10

13738000,09

55,75

Пальне

14021900

711000,00

1945978,11

273,70

Пальне

14031900

15194718,49

7130606,82

46,93

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

14040000

8735139,61

4661415,16

53,36

Місцеві податки

18000000

38180239,31

30675655,76

80,34

Податок на майно

18010000

14304329,61

12070876,58

84,39

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010100

157325,00

145124,30

92,24

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

18010200

234215,28

237715,44

101,49

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010300

53796,00

3454,00

6,42

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

18010400

1148344,26

1336095,87

116,35

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

2977550,93

2180776,56

73,24

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

7744762,64

5560131,19

71,79

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1066613,57

1530951,26

143,53

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

865638,93

781502,74

90,28

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

20833,00

79536,34

381,78

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

35250,00

215588,88

611,60

Туристичний збір

18030000

0,00

600,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

18030200

0,00

600,00

Збір за провадження деяких видів підприємницькоє діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

0,00

-2818,67

Збір за провадження торговельноє діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040100

0,00

-1103,14

Збір за провадження торговельноє діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040200

0,00

-732,96

Збір за провадження торговельноє діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040500

Збір за провадження торговельноє діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040600

0,00

-473,57

Збір за провадження торговельноє діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040700

0,00

-509,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040800

Єдиний податок  

18050000

23875909,70

18606997,85

77,93

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

3008542,78

2699831,18

89,74

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

13360735,81

11981959,40

89,68

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

7506631,11

3925207,27

52,29

Неподаткові надходження

20000000

6375826,59

5621126,22

88,16

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

4488664,00

3423786,89

76,28

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

4437593,00

3288602,98

74,11

інші надходження

21080000

51071,00

135183,91

264,70

Адміністративні штрафи та інші санкціє 

21081100

14401,00

26536,40

184,27

Адміністративні штрафи та штрафні санкціє за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоєв та тютюнових виробів

21081500

36670,00

108647,51

296,28

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

1275768,10

1391439,61

109,07

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

1039077,63

1245057,98

119,82

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

100000,00

66168,20

66,17

Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

22010900

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

22012300

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

487977,63

848518,08

173,88

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

437020,00

322591,70

73,82

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

14080,00

7780,00

55,26

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

217300,00

120823,73

55,60

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

217300,00

120823,73

55,60

Державне мито

22090000

17382,47

20469,78

117,76

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 

22090100

15370,47

20183,86

131,32

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

408,00

285,92

70,08

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 

22090400

1604,00

0,00

0,00

Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

22130000

2008,00

5088,12

253,39

Інші неподаткові надходження

24000000

611394,49

805899,72

131,81

Інші надходження

24060000

611394,49

805899,72

131,81

інші надходження  

24060300

611394,49

805899,72

131,81

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

9,60

Надходження від продажу основного капіталу  

31000000

0,00

9,60

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

31010000

0,00

9,60

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,   а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

0,00

9,60

Разом доходів загального фонду

90010100 

213718008,00

164508015,65

76,97

Офіційні трансферти

40000000

424951459,94

296116844,62

69,68

Від органів державного управління

41000000

424951459,94

296116844,62

69,68

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

41020200

25480700,00

16987100,00

66,67

Субвенції

41030000

399470759,94

279129744,62

69,87

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

41030600

118160500,00

78938655,67

66,81

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення та послуг зв’язку

41030800

142200540,94

105009470,46

73,85

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів

41031000

1458200,00

1066175,89

73,12

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

41033600

792260,00

617700,00

77,97

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційноє анестезії

41033700

20300,00

12908,00

63,59

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

85836000,00

59048500,00

68,79

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

46928600,00

31540439,00

67,21

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

1000000,00

793000,00

79,30

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

41035400

228632,00

228632,00

100,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

41035800

2104600,00

1185663,60

56,34

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

41036100

487527,00

435000,00

89,23

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

41037000

253600,00

253600,00

100,00

Інші субвенції

41035000

69269106,00

36877185,83

53,24

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньоє субвенціє з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду

41035200

Всього доходів загального фонду

90010300 

707938573,94

497502046,10

70,27

Спеціальний фонд

Місцеві податки

1800000

Інші податки та збори

1900000

59656,00

144057,27

241,48

Екологічний податок 

19010000

59656,00

144057,27

241,48

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

53656,00

91127,26

169,84

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

19010200

0,00

50399,04

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини 

19010300

6000,00

2530,97

42,18

Неподаткові надходження

20000000

8163495,00

10760396,71

131,81

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

231100,00

406835,70

176,04

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

21110000

231100,00

406835,70

176,04

інші неподаткові надходження  

24000000

1359426,00

4255618,53

313,05

інші надходження  

24060000

0,00

34078,08

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє діяльності 

24062100

0,00

34078,08

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

1359426,00

4221540,45

310,54

Власні надходження бюджетних установ

25000000

6572969,00

6097942,48

92,77

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

6044969,00

3073524,01

50,84

інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25020000

528000,00

3024418,47

572,81

Доходи від операцій з капіталом

30000000

1231174,00

2184288,03

177,42

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

0,00

81100,00

Надходження від продажу землі і нематер, активів

33000000

1231174,00

2184288,03

177,42

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

0,00

81100,00

Кошти від продажу землі

33010000

1231174,00

2103188,03

170,83

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

33010100

1231174,00

2103188,03

170,83

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

3178000,00

1589000,00

50,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

41036600

432270,00

0,00

Цільові фонди

50000000

266401,00

240925,10

90,44

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

266401,00

240925,10

90,44

Всього доходів спеціального фонду

 90010300

13330996,00

14918667,11

111,91

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

721269569,94

512420713,21

71,04

2,ВИДАТКИ:

2,1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

Державне управління

0100

28732476,85

16878542,74

58,74

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

7000

941041,00

398827,50

42,38

                      Місцева пожежна охорона

7010

628200,00

368827,50

48,00

Освіта

1000

175964865,00

103741161,79

58,95

Охорона здоров’я

2000

58630013,00

34999902,91

59,69

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

276459812,94

194956861,16

70,51

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3131

938300,00

547895,24

58,39

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3132

20000,00

10982,25

54,91

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

3141

134900,00

62795,94

46,54

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3160

557810,00

557808,43

100

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

7638724,00

4861630,77

63,64

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3181

480000,00

304609,62

63,46

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3202

27400,00

14492,56

52,89

Житлово-комунальне господарство

6000

10430319,50

5532487,82

53,04

Культура i мистецтво

4000

18443320,46

10414911,65

56,46

Бібліотеки

4060

4955119,00

3107184,07

62,70

Музеї і виставки 

4070

309760,00

180084,29

58,13

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади

4090

8544671,46

4303655,24

50,36

Школи естетичного виховання дiтей

4100

3255720,00

2078804,02

63,85

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4200

1378050,00

745184,03

54,07

Засоби масової iнформацiї

7200

140000,00

140000,00

100

Фiзична культура i спорт

5000

4849208,00

2947696,89

60,78

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7300

891489,00

463947,46

52,04

Проведення заходів із землеустрою

7310

611489,00

202947,46

33,18

Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства

7330

280000,00

261000,00

93,21

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

6600

20024524,43

13736694,98

68,59

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

6650

20024524,43

13736694,98

68,59

Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю

7400

10297555,00

7075634,35

68,71

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

7830

1690000,00

1575445,98

93,22

Цільові фонди

9100

Охорона та раціональне використання природніх ресурсів

9110

Видатки, не вiднесенi до основних груп

8000

361900,00

354669,71

98,00

Резервний фонд

8010

24300,00

17182,00

70,70

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

8109

24300,00

17182,00

70,70

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

8370

418500,00

231252,49

55,25

Всього видатків загального фонду

90201

608054461,18

393327019,81

64,68

Спеціальний фонд

Державне управління

0100

532285,32

182250,45

34,23

Органи місцевого самоврядування

0170

532285,32

182250,45

34,23

Освіта

1000

22043099,62

7968969,94

36,15

Охорона здоров’я

2000

5631259,92

3700208,23

65,70

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

1163961,00

369930,22

31,78

Житлово-комунальне господарство

6000

9589742,77

4643211,90

48,41

Культура i мистецтво

4000

8683877,79

4115542,45

47,39

Фізична культура i спорт

5000

171775,83

57091,00

22,23

Будівництво

6300

31494032,00

13570018,86

43,08

Капiтальнi вкладення

6310

4929310,00

763276,14

15,48

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

6324

755000,00

694000,00

91,92

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

6430

549872,00

208376,98

37,89

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

та мисливство

7300

131100,00

12000,00

9,15

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

6600

16054588,12

6112292,26

38,07

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

6650

16054588,12

6112292,26

38,07

 Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

7400

3332364,00

1510928,96

45,34

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

7470

3300000,00

1478564,96

44,80

Охорона навколишнього  природного середовища та ядерна безпека

7600

992000,00

597381,63

60,21

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

7830

Цiльовi фонди

9100

344103,01

159520,08

46,35

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Разом видатків спеціального фонду

900201

100164485,38

42999345,98

42,92

Всього видатків

900203

708218946,56

483405729,71

68,25

Баланс